2017年旌德县新型农村合作医疗民生工程 绩效考核自评报告

    根据《关于报送2017年新农合民生工程绩效考核相关材料的通知》（皖农合医[2017]85号）文件要求，我县及时组织开展了2017年度新农合绩效自评，现汇报如下：

一、项目立项

    我县制定了《关于印发旌德县卫生计生民生工程绩效评价办法的通知》（旌卫计[2017]249号）附件8：旌德县新型农村合作医疗绩效评价办法，绩效目标清晰、细化、可衡量，绩效目标任务数与年度预算投资补贴额相匹配。

二、资金落实

    1、资金到位率和及时性。中央财政资金实际到位3020万元，到位率为102.44%；省财政资金实际到位1810万元，到位率为103.75%；县级财政资金实际到位581.52万元，到位率为100%，全部到达100%。筹集资金已及时拨付到县财政专户。

    2、工作经费保障到位。旌德县财政局2017年社保专项资金预算中安排新农合工作经费及信息系统维护费26万元，能够保障新农合工作顺利有效开展。

三、项目管理

    1、管理制度情况。根据全省新农合补偿方案要求，结合我县实际制定出台了《旌德县新型农村合作医疗补偿方案（2017）版》（旌卫计[2016]238号），住院起付线、补偿比例及封顶线均按省补偿方案要求制定，封顶线为25万元。实施方案合法、合规、完整。

    县级城乡医保“六统一”实施方案正在筹划中，2018年城乡医保统一筹资政策，统一筹资180元/人。

    2、门诊统筹普及开展。补偿方案明确规定按当年筹集基金提取风险金后的20%安排门诊统筹补偿基金，参合居民在乡、村定点医疗机构门诊就诊可即时结报，按50%比例进行补偿，单日及年度设封顶额，以乡镇为单位实行总额预算管理。

    3、控费情况。制定出台了《旌德县县域内新农合定点医疗机构控费管理办法与考核评价办法》（旌卫计[2017]137号），并按文件要求按季度开展县级医疗机构新农合基金监管专项督查，2017年一季度扣除县医院新农合垫付违规基金1100511元，县中医院197156元。

    4、风险基金。按省有关文件规定，按新增筹资部分的10%提取风险金，上缴省财政专户，2016年度上缴省级风险金58万元。

自2017年始，新增筹资风险金不再上缴省财政专户，属地管理。

    5、监督检查情况。县政府积极组织、引导筹资工作，对筹资进度慢的乡镇，县政府督办室进行了专项督查，督办后各乡镇加快了筹资进度，确保了我县的参合率。

县审计局对参保和报销情况进行了审查，发现有重复参加新农合及居民医保现象，现正在筹备两保合一工作，实现城乡医保“六统一”，从根本上杜绝重复参保现象。

    6、信息系统运行情况。新农合信息管理系统数据真实，2017年度共121151人参合，已全部录入系统。县内所有新农合定点医疗机构及稳定病人流向的省市级医疗机构已实现系统联网。县级新农合信息管理系统建设符合省要求，定点医疗机构数据能准确上传。

四、财务管理

    1、财务制度健全。根据有关要求，为规范新农合财务制度，2009年出台了《旌德县新型农村合作医疗基金管理办法》（旌合管[2009]8号），基金管理办法符合相关财务会计制度的规定。

    2、资金使用合规。新农合基金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。资金拨付有完整的审批程序和手续，符合文件规定。

    设立新农合资金财政专户及新农合资金支出户，实行专账管理，无违规报销情况，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

     3、基金管理规范。按规定编制了年度基金预算，2018年城乡居民基本医疗保险基金预算80459660元，基金管理规范，内控制度健全。

五、项目产出

    1、参保率达标。2016年我县农业人口数为122770人，参合人数为121151人，参合率为98.65%，超过96%的要求。

    2、即时结报已开展。县域内所有新农合定点医疗机构、23家稳定病人流向的省市级定点医疗机构都实现了系统联网，即时结报。按省统一要求，现已与省外4家医疗机构实现了跨省异地就医结报工作。

    3、控费支付及按病种付费情况。制定出台了《旌德县2017年7-12月新农合资金按人头付费预算计划》（旌卫计[2017]172号）及《旌德县县级公立医院临床路径管理按病种付费指导方案》（旌卫计[2017]240号），按文件督导县域内定点医疗机构严格执行。

    4、精准扶贫工作开展情况。与安徽晶奇网络科技股份有限公司签署了建档立卡贫困人口“三保障一兜底”一站式信息交换和即时结算系统开发合同，实现了贫困人口综合医保“一站式”结算。2017年1-11月，贫困人口综合医保“一站式”结算住院685人次，慢性病2457人次，政府兜底保障88228元，180补偿148294元，全面落实了省政府贫困人口住院351补偿政策。

    5、质量达标率。即时结报由医疗机构核实就诊人员身份，采取身份证调取参合信息；非即时结报由各乡镇卫生院结报员核实身份，采用身份证号调取参合信息；非参合人员无参合信息，确保了实际报销人员与就医人员一致。2017年1-11月，共计住院报销13960人次，门诊报销312106人次，质量达标率为100%。

六、项目效益

    1、社会效益。通过城乡居民基本医疗项目实施，重大疾病实际报补比达70%以上，有效解决城乡居民看病贵问题，减少居民家庭因病导致贫困问题，一定程度上促进社会和谐稳定等成效显著。

    2、群众满意度。与中国人民财产保险股份有限公司旌德县支公司联合组成满意度调查小组，通过进村入户走访、电话访问、结报大厅现场访问等形式，对受益对象和社会公众满意度进行调查，共调查了30位，满意度100%。

    因我县城乡医保“六统一”实施方案正在筹划中，未能完全实现城乡医保制度“六统一”（已统一筹资标准），扣减0.8分。

    通过自查，我县新型农村合作医疗绩效评价结果得分为99.2分。

                              2017.12.15