一、绩效目标分解下达情况

旌德县分解下达支持学前教育发展资金转移支付预算576.7万元；绩效年度总体目标：新建示范幼儿园中学路新园，新增学位540个，改扩建庙首镇中心幼儿园，增加学位30个；示范幼儿园总园及分园添置玩具设备和图书，改善办园条件；资助家庭经济困难幼儿99人次，确保受助幼儿入园数达100%；奖补4所普惠性民办幼儿园，保障其普惠性，促进办园水平提高。

    二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.中央资金到位情况：年度资金总额576.7万元，全年到位576.7万元，完成率100%。

2.地方资金到位情况：年度资金总额3001.05万元，全年到位3001.05万元，完成率100%。

（二）资金管理情况分析。

1.中央资金执行情况：全年执行资金 576.7万元,完成率100 %。

2.地方资金执行情况：全年执行资金3001.05万元,完成率 100 %。

 

3.中央资金管理情况：全年资金足额安排到位，没有截留，无结余。资金使用规范、安全。

4.地方资金管理情况：全年资金足额安排到位，没有截留，无结余资金。资金使用规范、安全。

   （三）总体绩效目标完成情况分析。

    所有学前教育项目已全部完成，幼儿园新建项目支出3172.17万元，改扩建项目资金支出188.7万元，设备采购支出75万元，图书采购支出9.15万元，民办普惠园奖补53.86万元，公办幼儿园生均公用经费支出70.525万元，总计支出569.4万元，完成率100%。资助学前幼儿99人，投入资金7.3万元，另县级配套资助资金1.05万元，来自学校的其他资金20.45万元，共计28.8万元，完成率100% 。

（四）绩效指标完成情况分析。

（1）数量指标：完成新建、改扩建公办幼儿园项目共2个，普惠性学前教育资源覆盖率达100%，符合条件的家庭经济困难幼儿享受幼儿资助政策的比例达100%。

（2）质量指标：普惠性学前教育资源覆盖率达100%，1个新建和1个改扩建公办幼儿园项目质量合格，符合条件的家庭经济困难幼儿享受幼儿资助全覆盖。

   （3）满意度指标：教师、学生、家长抽样调查满意度达92.7%。

    三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（1）幼儿资助中对经济困难幼儿家庭的信息掌握仍有待深入，贫困生档案的建立及动态管理还需要加强，使之能够科学合理地运用助学资金，使其发挥最大作用。在今后的工作中加强与部门之间的衔接，提升数据的准确性，使资助政策的落实更加及时有效。

（2）新建示范幼儿园中学路新园辅助设施尚未建设完成，目前未投入使用，城区学前教育资源仍存在不足；促进学前教育发展资金不足，下一步将加大项目资金争取力度，加快公办幼儿园建设。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况 

绩效自评结果在县政府网站公示。

五、其他需要说明的问题

巡视、审计和财会监督无问题。

附件

转移支付区域（项目）绩效目标自评表