一、绩效目标分解下达情况

2023年下达给旌德县的现代职业教育质量提升计划（中职）中央专项资金261.1万元，已如数拨付给宣城旅游学校。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

2023年拨付给旌德县的现代职业教育质量提升计划（中职）中央专项资金261.1万元已全部到位。

（二）资金管理情况分析

项目资金严格按财政国库管理制度的有关规定办理支付，纳入学校财务机构统一管理，并设置单独账簿进行明细核算，实行专款专用、专账管理。凡纳入政府采购的支出项目，都按照《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，经过招投标、集中采购等规范程序后方可列支。学校将年度项目收支情况纳入单位决算统一编报。我校按照2023年初制定的项目计划，将上述专项资金用于学校实训基地建设和部分专业实训设备改造升级，截止目前，用于以上建设用资金已经全部拨付到位。

（三）总体绩效目标完成情况分析

目前学校共计使用资金达240万元，用于护理专业、农林专业新建实训室9间，对机电专业部分实训设备更新改造以及参加上级教育部门推行的1+X考证等工作开展，使用率占全年资金的 92%。

（四）绩效指标完成情况分析

 2023年质量提升工程资金共计261.1万元，共投入资金244.2万元，其中用于新建6间护理专业实训室，投入资金165万元；新建农林专业化学实验室、解剖室、生物实验室3间，共投入资金56万元；对机电专业部分实训室设备更新，共投入19万元；完成1+X考证人数71人，投入资金4.29万元，完成率100%；资金使用率达92%。2023年中职生均拨款水平指标值为 8500 元，全年实际完成 8500 元，已完成指标值；教师国家和省级培训任务为 21 人次，全年实际完成21人次，已完成指标值；“双师型”教师占专业课教师比例为73%，全年实际完成值为73%，已完成指标值。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

 2023年我校在使用专项资金的过程中预算执行率、资金使用合规性都得到有效提高，对资金的使用单独设置管理。项目资产采购和管理严格按照规范执行。项目在执行过程中严格按照采购程序：政府采购中标通知单、采购合同、项目验收报告等手续一应俱全。项目建设的整体情况是好的，但也存在一些问题：一、预算绩效管理有待进一步规范，工作质量有待提高；二、部分产出效益与预期目标存在差异;三、项目申报、过程管控、使用效率有待提高。

针对出现的部分问题，下一步学校将结合实际情况做出调整，每年在开学之初就制定好切实可行的资金使用规划，并切实履行到位，确保资金的使用率能够进一步得到提升，并发挥出资金的使用效率。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

目前2023年质量提升工程资金使用的投入，通过招标方式新建6间护理专业实训室共计投入资金165万元；新建农林专业化学实验室、解剖室、生物实验室3间，共投入资金56万元；对机电专业部分实训室设备更新，共投入19万元；完成1+X考证人数71人，投入资金4.29万元，完成率100%；参加国、省培21人次，通过以上工作的开展，学校办学满意度不断得到提升。

五、其他需要说明的问题

无

六、附件

    转移支付区域（项目）绩效目标自评表