一、绩效目标分解下达情况

根据《安徽省财政厅安徽省人力资源和社会保障厅关于提前下达2022年中央财政就业补助资金预算的通知》皖财社[2021]1276号以及《安徽省财政厅 安徽省人力资源和社会保障厅关于下达2022年就业补助资金预算的通知》皖财社[2022]567号，为做好促进就业工作，中央补助就业资金主要根据上年末常住人口数、城镇新增就业人数、登记失业人数、就业困难人数、社保补贴人数等就业基础数据，乡村振兴、人均可用财力因素，就业工作考核和就业资金绩效评价情况等因素进行分配。总体绩效目标：促进全县城镇新增就业岗位2800人，失业再就业人数830人，就业困难人员帮扶215人，城镇登记失业率控制在3.5%以内。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

预算收入964万元，其中：中央、省级资金709万元，县级配套255万元，上年度结余及当年度利息收入共1.34万元。预算执行965.31万元，其中：灵活就业人员社保补贴175.84万元，就业创业服务补助229.61万元，培训补贴27.88万元，公益性岗位补贴62.41万元，基层特岗补贴159.58万元；就业见习补贴220.52万元，高技能人才建设补贴3.41万元，就业帮扶支出86.05万元。

（二）资金管理情况分析

预算支出共分灵活就业社保补贴、就业创业服务补助、培训补贴、公益性岗位、基层特岗、就业见习岗位、高技能人才建设、就业帮扶8项，实际完成支出965.31万元，本年度结余0.03万元，预算执行率100%。收支总体平衡，结余呈逐年减少态势，符合绩效考核导向。

（三）总体绩效目标完成情况分析

我县坚持把稳就业、保居民就业作为工作主线，以实现更加充分更高质量就业为目标，做好重点群体就业服务，拓宽就业渠道，健全工作机制，提升就业质量，确保目标任务完成、就业局势稳定所有量化指标均已完成，定性指标没有缺失情况，总体工作完成情况良好。

（四）绩效指标完成情况分析

1、产出指标分析。2022年我县财政就业补助资金项目按照实施方案稳步推进，全部工作指标完成值均达到上级要求。“一卡通”系统的运行，使资金发放及时，惠农财政补贴资金发放逐步规范，实现了过程可记录、风险可预警、绩效可跟踪，切实维护群众切身利益，农民群众“获得感”“幸福感”不断增强。

2、效益指标分析。2022年我县财政就业补助指标均全部达到既定的工作目标。

3、满意度指标分析。群众对服务项目的知晓率显著提高，整体收入水平逐步提升。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

项目成本因根据实际发生额支付，已完成支付工作，其他绩效指标根据年初设定已圆满完成。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据项目绩效自评，能合理运用绩效自评结果，提高项目资金执行率，圆满完成项目绩效设定，已在政务网公开。项目实施效果较好，拟应用下一年度继续实施。

五、其他需要说明的问题

2022年底，根据省审计组反馈的问题清单，核查清楚，将反馈信息核实情况及结果汇总上报省审计组，已完成整改。

就业资金不足，政策难以扩面。稳就业举措扩面，例如：青年见习岗位、公益性岗位吸纳就业人数大幅度增加，加大了专项资金支出压力。另外，职业培训、灵活就业社保补贴所需资金也存在缺口。对就业补助资金结余的考核，按逐年递减来定性存在欠缺。有些县、市结余多达几百万元，逐年递减考核方式对其有意义，而有些县只有几万元结余甚至有缺口，逐年递减就没有意义了。

六、附件

就业补助资金转移支付区域（项目）绩效目标自评表