一、绩效目标分解下达情况

根据《安徽省财政厅关于提前下达2022年中央财政水利发展资金预算的通知》（皖财农【2021】1202号）、《安徽省财政厅关于下达 2022年中央财政水利发展资金预算的通知》（皖财农【2022】491号）、《安徽省财政厅关于提前下达2022年省级水利发展资金预算的通知》（皖财农【2021】1376号）文件下达水利发展资金共计3135.3万元，县级配套资金705.3万元。

资金目标任务为：完成1.中小河流治理4.42公里、2.小型水库除险加固4座、3.实施小流域治理项目数量1个、4.山洪灾害非工程措施设施维护县数1个、5.完成新增水价改革项目1个、6.小型水库工程设施维护57个座、7.农村饮水维修养护172处。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

2022年，我县水利发展资金合计3840.6万元，均已下达到位。

（二）资金管理情况分析

本县结合实际，并按照省有关文件要求确定具体资金使用方案。严格按照资金管理办法，本着资金与任务相匹配的原则，加强资金监管，规范使用行为，确保专款专用，严禁截留挪用和超范围支出。接受上级财政和农业部门对项目资金预算管理与财务监督、审计管理。积极探索政府购买服务有效模式，确保招标采购等工作公平、公正、公开。加强对年度资金使用情况的核查，确保项目资金安全使用。

（二）总体绩效目标完成情况分析

2022年水利发展资金总体目标任务为完成：1.中小河流治理4.42公里、2.小型水库除险加固4座、3.实施小流域治理项目数量1个、4.山洪灾害非工程措施设施维护县数1个、5.完成新增水价改革项目1个、6.小型水库工程设施维护57个座、7.农村饮水维修养护172处。实际完成：1.中小河流治理4.84公里、2.小型水库除险加固4座、3.实施小流域治理项目数1个、4.山洪灾害非工程措施设施维护县数1个、5.完成新增水价改革项目1个、6.小型水库工程维护57座、7.农村饮水维修养护172处。

（三）绩效指标完成情况分析

1、数量指标完成情况：完成了中小河流治理长度4.84km、小流域水土保持综合治理项目1个、山洪灾害防治非工程措施设施维修养护县数1个、小型水库工程设施维修养护57座、农村饮水工程维修养护172处。

2、质量指标完成情况：截至2023年6月底，完工项目初步验收率100%，工程验收合格率100%，已建工程无质量问题，质量经第三方检测合格。

3、时效指标完成情况：2022年底已完成全部工程建设任务，完成投资比例100%。

4、成本指标完成情况：项目支出没有超出批复概算。

5、经济效益指标完成情况：保障了小型水库安全度汛、水土流失危害减轻、项目区域内农民经济收入明显提升。

6、社会效益指标完成情况：中小河流治理保护人口数0.2万人、小型水库除险加固数保护人口0.11万人、治理区域群众生产生活条件得到明显改善。

7、生态效益指标完成情况：促进和改善了地区生态及人居环境、改善了小型水库周边水生态环境、水土流失综合治理面积22平方公里。

8、可持续影响指标完成情况：工程经检测达到设计使用年限，已建工程质量良好，运行正常。

9、服务对象满意度指标完成情况：为便于及时掌握项目实施进度及质量，我县在项目实施过程中积极与受益主体进行沟通，发现问题及时解决，合作主体对我单位实施的项目及服务水平给予了高度评价，并对该项目实施产生的生态效益、经济效益和社会效益也给予了充分的肯定，满意度达90%以上。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

各项资金自评结果均通过网站公示。

五、其他需要说明的问题

无

六、附件

旌德县2022年水利发展资金项目绩效目标自评表

                                                                2023年4月11日