旌德县文化馆2021年度单位决算-旌德县人民政府

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索引号：	11341730566367047C/202209-00017	组配分类：	本部门决算
发布机构：	旌德县文化和旅游局	主题分类：	文化、广电、新闻出版、旅游
名称：	旌德县文化馆2021年度单位决算	文号：	无
生成日期：	2022-09-26	发布日期：	2022-09-26

索引号：	11341730566367047C/202209-00017
组配分类：	本部门决算
发布机构：	旌德县文化和旅游局
主题分类：	文化、广电、新闻出版、旅游
名称：	旌德县文化馆2021年度单位决算
文号：	无
生成日期：	2022-09-26
发布日期：	2022-09-26

旌德县文化馆2021年度单位决算

发布时间：2022-09-26 15:25 来源：旌德县文化和旅游局浏览次数：字体：[大中小]

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第一部分旌德县文化馆概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分旌德县文化馆2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分旌德县文化馆2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分旌德县文化馆概况

一、主要职责

1、坚持党的基本路线，坚持“二为方向”和“双百方针”，弘扬中华民族优秀传统文化，丰富群众的精神文化生活。

2、组织实施自有文化场馆免费开放，提供基本文化服务，开展普及性免费文化艺术培训、公益性展览展示及时政法制科普教育。

3、组织开展群众文化活动、流动文化服务；指导群众文艺团队建设，辅导和培训群众文艺骨干。

4、组织、辅导和研究群众文艺创作，开展群众文化工作理论研究。

5、受政府和文化行政部门委托，辅导、培训乡镇文化站文化工作人员及文化协管员、艺术活动业余骨干。

6、开展民间、民俗文化研究及对外文化交流活动。

7、组织文化志愿服务活动，培训文化志愿者。

8、收集、整理、研究非物质文化遗产，开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动，指导传承人开展传习活动。

9、完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

二、单位决算构成

从决算单位构成看，旌德县文化馆2021年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	旌德县文化馆本级

第二部分旌德县文化馆2021年度单位决算表

单位公开表一:
收入支出决算总表
单位：旌德县文化馆			单位:万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次	行次	1	栏次	行次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	105.74	一、一般公共服务支出	35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	91.03
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	8.02
	9		九、卫生健康支出	43
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	6.69
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	105.74	本年支出合计	61	105.74
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62
年初结转和结余	29	34.28	年末结转和结余	63	34.28
	30			64
总计	31	140.02	总计	65	140.02

单位公开表二:
收入决算表
单位：旌德县文化馆								单位:万元
功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
小计	其中：教育收费


207			文化旅游体育与传媒支出	91.03	91.03
207	01		文化和旅游	91.03	91.03
207	01	09	群众文化	91.03	91.03
208			社会保障和就业支出	8.02	8.02
208	05		行政事业单位养老支出	8.02	8.02
208	05	02	事业单位离退休	8.02	8.02
221			住房保障支出	6.69	6.69
221	02		住房改革支出	6.69	6.69
221	02	01	住房公积金	6.69	6.69

单位公开表三:
支出决算表
单位：旌德县文化馆							单位:万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



207	01		文化和旅游	91.03	91.03
207	01	09	群众文化	91.03	91.03
208			社会保障和就业支出	8.02	8.02
208	05		行政事业单位养老支出	8.02	8.02
208	05	02	事业单位离退休	8.02	8.02
221			住房保障支出	6.69	6.69
221	02		住房改革支出	6.69	6.69
221	02	01	住房公积金	6.69	6.69

单位公开表四:
财政拨款收入支出决算总表
单位：旌德县文化馆						单位:万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目		金额	项目		小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款		105.74	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	91.03	91.03
	8		八、社会保障和就业支出	37	8.02	8.02
	9		九、卫生健康支出	38
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	6.69	6.69
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	105.74	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25	34.28	二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26	34.28	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	105.74	105.74
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57	34.28	34.28
总计	29	140.02	总计	58	140.02	140.02

单位公开表五:
一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：旌德县文化馆				单位:万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
合计	基本支出	项目支出


207			文化旅游体育与传媒支出	91.03	91.03
207	01		文化和旅游	91.03	91.03
207	01	09	群众文化	91.03	91.03
208			社会保障和就业支出	8.02	8.02
208	05		行政事业单位养老支出	8.02	8.02
208	05	02	事业单位离退休	8.02	8.02
221			住房保障支出	6.69	6.69
221	02		住房改革支出	6.69	6.69
221	02	01	住房公积金	6.69	6.69

单位公开表六:
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：旌德县文化馆						单位:万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30101	基本工资	25.99	30201	办公费	0.84	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	16.02	30202	印刷费	1.72	30702	国外债务付息
30103	奖金	18.25	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	2.01	30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	3	30205	水费		310	资本性支出	2.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.16	30206	电费	0.4	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.71	31002	办公设备购置	2.78
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.39	31006	大型修缮
30113	住房公积金	6.69	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费	1.01	30213	维修(护)费	0.15	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	3.21	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	8.02	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	8.02	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	2.07	312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费	0.64	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.66	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	1.02	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		93.36	公用经费合计					12.38

单位公开表七:

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：旌德县文化馆

单位:万元

功能分类科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

合计

旌德县文化馆没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

单位公开表八:
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
单位：旌德县文化馆				单位:万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
合计	基本支出	项目支出
合计	基本支出	项目支出
			合计






旌德县文化馆没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分旌德县文化馆2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计140.02万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计140.02万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加16.23万元，增长13.11%，主要原因：增加了投入。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计105.74万元，其中：财政拨款收入105.74万元，占100.00%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计105.74万元，其中：基本支出105.74万元，占100.00%；项目支出0万元，占0.00%；经营支出0万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计140.02万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计140.02万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加16.23万元，增长13.11%，主要原因：增加了投入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出105.74万元，占本年支出的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加16.23万元，增长18.13%。主要原因：增加了投入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出105.74万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出91.03万元，占86.09%；社会保障和就业（类）支出8.02万元，占7.58%；住房保障（类）支出6.69万元，占6.33%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为68.68万元，支出决算为105.74万元，完成年初预算的153.96%。决算数大于预算数的主要原因：增加了投入。其中：基本支出105.74万元，占100.00%；项目支出0万元，占0.00%。具体情况如下：

1.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为60.64万元，支出决算为91.03万元，完成年初预算的150.12%，决算数大于预算数的主要原因是增加了投入。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为2.14万元，支出决算为8.02万元，完成年初预算的374.77%，决算数大于预算数的主要原因是增加了投入。
3.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为5.9万元，支出决算为6.69万元，完成年初预算的113.39%，决算数大于预算数的主要原因是增加了投入。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出105.74万元，其中：人员经费93.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费；公用经费12.38万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、办公设备购置、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

旌德县文化馆没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

旌德县文化馆没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，旌德县文化馆机关运行经费支出12.38万元，比2020年增加3.22万元，增长35.15%，主要原因是增加了投入。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，旌德县文化馆政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，旌德县文化馆共有车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金105.74万元，占项目预算总额的100.00%。从评价情况看，根据预算绩效管理要求，本级组织对2020年度本级预算的项目支出全面开展了绩效自评，从评价情况，旌德县文化馆按照县财政局工作要求，在规定时间内全面完成当年财政绩效管理工作目标，积极配合评价组开展绩效管理工作，按时提供自评报告和相关数据、资料，按时提交部门单位预算绩效管理工作考核自评材料。

组织对2021年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，本年度我馆以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。从评价情况看，我单位2021年整体支出105.74万元，其中基本支出105.74万元。坚持党的基本路线，坚持“二为方向”和“双百方针”，弘扬中华民族优秀传统文化，丰富群众的精神文化生活，组织开展群众文化活动、流动文化服务；指导群众文艺团队建设，辅导和培训群众文艺骨干。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

部门（单位）整体支出绩效目标申报表
（2021年度）
部门（单位）主要负责人（签字）：					部门（单位）盖章：
部门（单位）名称			旌德县文化馆
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）
				总额	财政拨款	其他资金
	人员类经费		保障职工福利	76.03	76.03
	公用经费		保障部门工作正常运转	14.71	14.71
	文化活动专项资金		正月十五猜灯谜、送文化下乡	15.00	15.00
	金额合计			105.74	105.74
年度总体目标	1、持续抓好党建工作；2、社会综合治理工作；3、努力构建公共文化服务及送文化下乡。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	年度主要任务数		2个
		质量指标	年度预算支出是否控制在年度预算内		是
		时效指标	是否在2021年12月31日前完成总支出		是
		成本指标	旌德县文化和旅游局安全运行		是
	效益指标	经济效益指标	日常运转经费		好
		社会效益指标	丰富群众的文化生活提高旌德县旅游知名度		持续提高
		生态效益指标	日常运转经费		好
		可持续影响指标	优化旅游及文化市场环境		持续优化
	满意度指标	满意度指标	关注度、满意度持续提升巩固		95%

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入:指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费:指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。