部门公开表8   旌德县图书馆2022年支出预算总表
					单位：万元
功能分类科目			合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
207	文化旅游体育与传媒支出		72.09	72.09
20701	文化和旅游		72.09	72.09
2070104	图书馆		68.89	68.89
2070104	图书馆		3.20	3.20
208	社会保障和就业支出		13.93	13.93
20805	行政事业单位养老支出		2.00	2.00
2080502	事业单位离退休		2.00	2.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助		11.65	11.65
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助		7.89	7.89
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助		3.76	3.76
20827	财政对其他社会保险基金的补助		0.28	0.28
2082799	财政对其他社会保险基金的补助		0.28	0.28
210	卫生健康支出		3.06	3.06
21011	行政事业单位医疗		3.06	3.06
2101102	事业单位医疗		3.06	3.06
221	住房保障支出		8.74	8.74
22102	住房改革支出		8.74	8.74
2210201	住房公积金		8.74	8.74
合计			97.82	97.82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表9

注：旌德县图书馆部门预算未安排政府采购项目预算，故本表无数据。

 

 

 

 

 

门公开表10

注：旌德县图书馆部门预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2022年部门预算情况说明

 

一、关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

旌德县图书馆2022年财政拨款收支预算97.82万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款97.82万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入97.82万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出72.09万元，占73.70%；社会保障和就业支出13.93万元，占14.24%；卫生健康支出3.06万元，占3.13%；住房保障支出8.74万元，占8.93%。

二、关于2022年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

旌德县图书馆2022年一般公共预算拨款97.82万元，比2021年预算增加19.44万元，上升24.80%，上升原因主要是财政对基本养老保险基金的补助的增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒支出72.09万元，占73.70%；社会保障和就业支出13.93万元，占14.24%；卫生健康支出3.06万元，占3.13%；住房保障支出8.74万元，占8.93%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）2022年预算72.09万元，比2021年预算增加2.76万元，增长3.98%，增长原因主要是人员工资的增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022年预算2.00万元，与2021年预算持平。

3.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）2022年预算7.89万元，比2021年预算增加7.89万元，上升原因主要原资金下达到社保股，现直接下达给单位。

4.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本保险基金的补助（项）2022年预算3.76万元，比2021年预算增加3.76万元，上升原因主要原资金下达到社保股，现直接下达给单位。

5.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他社会保险基金的补助（项）2022年预算0.28万元，比2021年预算增加0.28万元，上升原因主要原资金下达到社保股，现直接下达给单位。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算3.06万元，比2021年预算增加3.06万元，上升原因主要原资金下达到社保股，现直接下达给单位。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算8.74万元，比2021年预算增加1.69万元，增长23.97%，上升原因主要是财政对住房公积金补助的增加。

三、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

旌德县图书馆2022年一般公共预算基本支出97.82万元，其中：

工资福利支出78.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出16.83万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助2.00万元，主要包括：退休费等。

四、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

旌德县图书馆2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

旌德县图书馆2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2022年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，旌德县图书馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。旌德县图书馆2022年收支总预算97.82万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2022年收入预算情况说明

旌德县图书馆2022年收入预算97.82万元，其中：一般公共预算拨款收入97.82万元，占100%，比2021年预算增加19.44万元，上升24.80%，上升原因主要原资金下达到社保股，现直接下达给单位。政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，比2021年预算增加0万元，增长0%；财政专户管理非税收入0万元，占0%，比2021年预算增加0万元，增长0%。

八、关于2022年支出预算情况说明

旌德县图书馆2022年支出预算97.82万元，占100%，比2021年预算增加19.44万元，上升24.80%，上升原因主要原资金下达到社保股，现直接下达给单位。其中，基本支出97.82万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出0万元，占0%。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

2022年旌德县图书馆无项目及绩效目标情况。

（二）机关运行经费。

旌德县图书馆2022年机关运行经费财政拨款预算16.83万元，比2021年基本持平。

（三）政府采购情况。

旌德县图书馆2022年各单位政府采购预算总额0 万元。其中：政府采购货物预算 0万元，政府采购工程预算0 万元，政府采购服务预算 0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年底，旌德县图书馆共有车辆0辆，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年部门预算无购置公务用车安排，无购置单位价值50万元以上的通用设备安排，无购置单位价值100万元以上专用设备安排。

（五）绩效目标设置情况。

旌德县图书馆0个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。