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部门（单位）名称
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蔡家桥镇人民政府
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年度
主要
任务
完成
情况
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任务名称
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完成情况
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年初预算数
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全年预算数
（A，万元）
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全年执行数
（B，万元）
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分值
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执行率（B/A)
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得分
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其中：
财政拨款
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其中：
财政拨款
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人员经费
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保障政府正常运转的镇级人员工资和生活津补贴，以及村级干部养老保险、离休人员工资和遗属生活补贴
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362.44
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706.05
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699.79
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706.05
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699.79
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10
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100%
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10
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公用经费
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保障党委、政府、人大、财政、农林水、卫生、村级和民间非盈利组织等部门正常运转经费
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133.17
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698.59
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457.61
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698.59
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457.61
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-
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100%
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-
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农村垃圾处理费
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保障农村垃圾处理率，提升农村人居环境
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22.57
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105.77
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105.77
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105.77
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105.77
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-
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100%
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-
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金额合计
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518.18
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1510.41
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1263.17
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1510.41
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1263.17
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-
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100%
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年度
总体
目标
完成
情况
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预期目标
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实际完成情况
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按照县委、县政府、镇党委镇政府2020年工作目标，围绕构建和谐、高效、绿色、服务的政府。圆满完成全年各项任务，努力建设人民群众满意的政府。
目标1：保障政府正常运转的镇级人员工资和生活津补贴，以及村级干部养老保险、离休人员工资和遗属生活补贴
目标2：保障党委、政府、人大、财政、农林水、卫生、村级和民间非盈利组织等部门正常运转经费
目标3：保障农村垃圾处理率，提升农村人居环境
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保障政府正常运转的镇级人员工资和生活津补贴，以及村级干部养老保险、离休人员工资和遗属生活补贴等及时足额发放；
保障党委、政府、人大、财政、农林水、卫生、村级和民间非盈利组织等部门正常运转经费支出；
保障农村垃圾处理覆盖率、整洁率，提升农村人居环境。
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年
度
绩
效
指
标
完
成
情
况
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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年度指标值
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实际完成值
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分值
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得分
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偏差原因分析及改进措施
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产
出
指
标
（50分）
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数量指标
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指标1：保障政府正常运转的镇级人员工资和生活津补贴
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2020年1-12月在职人员的工资个津补贴及时足额发放到位
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2020年1-12月在职人员的工资个津补贴及时足额发放到位
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50
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50
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指标2：保障党委、政府、人大、财政、农林水、卫生、村级和民间非盈利组织等部门正常运转经费
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2020年1-12月政府各站所、行政村正常高效履行各部门职能，合理合规使用部门日常运转经费，报销报账手续齐全。
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2020年1-12月政府各站所、行政村正常高效履行各部门职能，合理合规使用部门日常运转经费，报销报账手续齐全。
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指标3:村级垃圾清扫保洁范围
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及时清理8个村垃圾清扫
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及时清理8个村垃圾清扫
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质量指标
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指标1：工资津补贴发放及时、金额正确
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100%
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100%
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指标2：确保每个部门正常运转支出
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100%
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100%
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指标3：垃圾清理保洁达标率
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99%
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99%
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时效指标
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指标1：时间
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2020年全年
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2020年全年
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指标2：重大活动、节日保洁及时率，经费支出及时率
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100%
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100%
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成本指标
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指标1：工资津补贴发放及时、金额正确
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699.79
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706.05
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指标2：确保正常高效率履行各部门职能
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457.61
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698.59
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指标3：预计投资额
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105.77
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105.77
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效
益
指
标
（30分）
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经济效益
指标
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指标1：实现垃圾的减量化、资源化
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100%
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100%
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30
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30
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社会效益
指标
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指标1：在职镇村干部安心工作
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100%
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100%
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指标2：各部门正常运转，保证服务到位
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运转服务到位
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运转服务到位
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指标3：镇村内垃圾清运覆盖率
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100%
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100%
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生态效益
指标
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指标1：山清水秀，农民生活环境有较大的改善
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镇清洁率达到98%以上
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镇清洁率达到98%以上
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指标2：垃圾无害化处理率
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100%
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100%
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可持续影响
指标
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指标1：可持续参考编制下年预算
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为下年预算编制作参考
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为下年预算编作参考
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指标2：保障农村环境卫生持续改善
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持续提升
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持续提升
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满意度
指标
（10分）
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服务对象
满意度指标
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指标1：群众对政府公共运行满意度
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100%
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100%
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10
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10
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指标2：村民对环境卫生满意度
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100%
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100%
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总分
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100
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100
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旌德县蔡家桥镇政府
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