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预算项目绩效监控分析表
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项目名称
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农村垃圾处理经费
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主管部门及代码
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旌德县兴隆镇人民政府
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实施单位
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旌德县兴隆镇人民政府
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项目资金 （万元）
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年初预算数
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每个季度执行数（分季度描述）
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全年预计执行数
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年度资金总额：
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12.81
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每季度6.02万元
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24.07
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其中：本年一般公共预算拨款:
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12.81
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第一季度0.95万元，第二季度0万元，第三季度8.61万元，第四季度8.61万元
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18.17
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其他资金
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第一季度0.73万元，第二季度0.73万元，第三季度2.97万元，第四季度1.47万元
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5.9
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年度总体目标
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绩效指标
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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年度目标
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1—3月执行情况
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4—6月执行情况
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7—9月执行情况
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全年预计完成情况
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偏差原因分析
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完成目标可能性
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备注
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经费
保障
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制度
保障
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人员
保障
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硬件条
件保障
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其他
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原因
说明
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确定能
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有可能
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完全
不可能
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产
出
指
标
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数量指标
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1、垃圾处理范围
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4个村
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4个村
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4个村
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4个村
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4个村
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确定能
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2、垃圾处理运输量
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1080吨
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270吨
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270吨
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270吨
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1080吨
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确定能
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质量指标
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1、垃圾清运保洁达标率
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100%
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100%
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100%
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100%
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100%
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确定能
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2、经费支出合规性
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符合
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符合
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符合
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符合
|
符合
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确定能
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时效指标
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1、垃圾清扫处理及时率
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100%
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100%
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100%
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100%
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100%
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确定能
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2、垃圾处理经费拨付及时率
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100%
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0
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50%
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0
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100%
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确定能
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成本指标
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按每季度支付垃圾处理经费
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24.07万元
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1.68
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0.73万元
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11.58
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24.07万元
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确定能
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效
益
指
标
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经济效益
指标
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有一定的间接经济效益
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影响程度（较高）
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较高
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较高
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较高
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较高
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确定能
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社会效益
指标
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及时有效处理垃圾，改善周边环境，提高环保意识。
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影响程度（较高）
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较高
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较高
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较高
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较高
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确定能
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生态效益
指标
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减少对环境污染，改善村容村貌
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影响程度（较高）
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较高
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较高
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较高
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较高
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确定能
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可持续影响
指标
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促进环境保护与可持续发展
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影响程度（较高）
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较高
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较高
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较高
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较高
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确定能
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满意度指标
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服务对象
满意度指标
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群众满意度
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满意
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满意
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满意
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满意
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满意
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确定能
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注：1．偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。
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2．完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
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3．备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。
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旌德县兴隆镇政府
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