|
附件4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门整体支出绩效自评表
|
|
（ 2020年度）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门（单位）名称
|
兴隆镇人民政府
|
年度
主要
任务
完成
情况
|
任务名称
|
完成情况
|
年初预算数
|
全年预算数
（A，万元）
|
|
全年执行数
（B，万元）
|
|
分值
|
执行率（B/A)
|
得分
|
其中：
财政拨款
|
其中：
财政拨款
|
|
人员经费
|
保障政府正常运转的镇级人员工资和生活津补贴，以及村级干部养老保险、离休人员工资和遗属生活补贴
|
249.05
|
517.25
|
474.84
|
517.25
|
474.84
|
10
|
100%
|
10
|
|
公用经费
|
保障党委、政府、人大、财政、农林水、卫生、村级和民间非盈利组织等部门正常运转经费
|
86.06
|
381.01
|
176.02
|
381.01
|
176.02
|
-
|
100%
|
-
|
|
农村垃圾处理费
|
保障农村垃圾处理率，提升农村人居环境
|
12.81
|
30.6
|
30.6
|
30.6
|
30.6
|
-
|
100%
|
-
|
|
金额合计
|
347.92
|
928.86
|
681.46
|
928.86
|
681.46
|
-
|
100%
|
10
|
年度
总体
目标
完成
情况
|
预期目标
|
实际完成情况
|
按照县委、县政府、镇党委镇政府2020年工作目标，围绕构建和谐、高效、绿色、服务的政府。圆满完成全年各项任务，努力建设人民群众满意的政府。
目标1：保障政府正常运转的镇级人员工资和生活津补贴，以及村级干部养老保险、离休人员工资和遗属生活补贴
目标2：保障党委、政府、人大、财政、农林水、卫生、村级和民间非盈利组织等部门正常运转经费
目标3：保障农村垃圾处理率，提升农村人居环境
|
1、人员经费支出517.25万元；2、日常公用经费支出381.01万元；3、农村垃圾处理经费30.6万元，合计928.86万元
|
年
度
绩
效
指
标
完
成
情
况
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
年度指标值
|
实际完成值
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
产
出
指
标
（50分）
|
数量指标
|
指标1：保障政府正常运转的镇级人员工资和生活津补贴
|
2020年1-12月在职人员的工资个津补贴及时足额发放到位
|
2020年1-12月在职人员的工资个津补贴及时足额发放到位
|
50
|
50
|
|
|
指标2：保障党委、政府、人大、财政、农林水、卫生、村级和民间非盈利组织等部门正常运转经费
|
2020年1-12月政府各站所、行政村正常高效履行各部门职能，合理合规使用部门日常运转经费，报销报账手续齐全。
|
2020年1-12月政府各站所、行政村正常高效履行各部门职能，合理合规使用部门日常运转经费，报销报账手续齐全。
|
|
|
指标3：村级、遗属等的生活补贴
|
及时足额缴纳4个村村干部养老保险，7个退休干部遗属补助。
|
及时足额缴纳4个村村干部养老保险，7个退休干部遗属补助。
|
|
|
质量指标
|
指标1：工资津补贴发放及时、金额正确
|
支出517.25万元
|
支出517.25万元
|
|
|
指标2：确保每个部门正常支出运转
|
支出381.01万元
|
支出381.01万元
|
|
|
指标3：确保村干部稳定、遗属生活有保障
|
支出30.6万元
|
支出30.6万元
|
|
|
时效指标
|
指标1：时间
|
2020年1月-12月
|
2020年1月-12月
|
|
|
成本指标
|
指标1：全年预算数
|
928.86万元
|
928.86万元
|
|
效
益
指
标
（30分）
|
经济效益
指标
|
指标1:实现垃圾的减量化、资源化
|
100%
|
100%
|
30
|
30
|
|
社会效益
指标
|
指标1：各部门正常运转，保证服务到位
|
运转服务到位
|
运转服务到位
|
|
生态效益
指标
|
指标1：山清水秀，农民生活环境有加大的改善
|
镇清洁率达到99%以上
|
镇清洁率达到99%以上
|
|
可持续影响
指标
|
指标1：保障农村环境卫生持续改善
|
显著提升
|
显著提升
|
|
满意度
指标
（10分）
|
服务对象
满意度指标
|
指标1：农民群众对政府公共运行满意度
|
100%
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
总分
|
|
|
100
|
100
|
|
旌德县兴隆镇政府
皖公网安备 34182502000004号 本站已支持IPv6访问
