旌德县文化旅游发展委员会2020年度
部门决算
2021年9月
目 录
第一部分 旌德县文化旅游发展委员会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 旌德县文化旅游发展委员会2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 旌德县文化旅游发展委员会2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
旌德县文化旅游发展委员会2020年度部门决算情况
第一部分旌德县文旅局概况
一、部门职责
（一）贯彻执行党和国家关于文化艺术、旅游、广播影视、文物博物、新闻出版管理工作的方针、政策和法律法规；拟订并组织实施全县文化艺术、旅游、广播影视、文物博物、新闻出版工作的政策、规定和措施。
（二）组织、指导和协调全县文化艺术、旅游、广播影视、文物博物、新闻出版的改革和发展工作；制定并组织实施全县文化艺术、旅游、广播影视、文物博物、新闻出版事业的中长期发展规划和年度计划。
（三）拟订旅游资源利用和景区建设的优惠政策，拟订旅游基础设施、配套服务设施及旅游重点地区城镇建设规划，拟订旅游市场营销策略，研究建立重点景区的管理体制和运行机制。
（四）负责全县全域旅游发展工作；制定关于全县全域旅游发展实施意见、细则、有关评价标准等并督办有关部门组织实施；指导、监督各镇、各有关部门贯彻落实县委县政府关于全域旅游发展的各项措施。制定各镇、各有关部门全域旅游发展的目标任务，并组织实施检查与考核；进一步打造全县旅游产品，提升全县旅游基础设施和接待能力，推进农旅融合发展。
（五）制定国内旅游、入境旅游和出境旅游的市场开发规划并组织实施；负责落地旅游项目的服务工作；组织全县旅游整体形象对外宣传和重大推广活动，加强旅游区域合作与对外交流，推进旅游信息化建设。
（六）组织全县旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作；指导重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发，引导休闲度假；监测全县旅游经济动态，负责旅游统计及行业信息发布；协调和指导乡村旅游工作。
（七）指导和管理文学艺术事业。指导艺术创作与生产，扶持各门类艺术精品的创作。综合管理全县社会文化活动和文化馆事业，指导、协调社会文化活动的开展。
（八）负责全县文物和非物质文化遗产工作。负责全县重点文物的管理、保护、抢救、发掘、研究和鉴定等工作；综合管理全县文物、博物事业；负责对全县非物质文化遗产的普查、保护、抢救和传承工作。
（九）承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、受理旅游投诉，维护旅游消费者和经营者合法权益；规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为；推进并实施旅游标准化工作；负责旅游安全的综合协调和监督管理，指导应急救援工作；指导行业精神文明建设和诚信体系建设，指导行业组织的业务工作；拟订并组织实施全县旅游人才规划，指导全县旅游培训工作；贯彻执行旅游从业人员职业资格标准和等级标准。
（十）综合管理全县公共图书馆事业，加强公共图书馆建设，指导、协调各类图书馆相互合作、信息资源共享协调发展。
（十一)管理社会文化事业。制定全县公共文化服务体系建设和发展规划并组织实施；指导各类社会文化事业的建设与发展，推动社会力量参与公共文化服务体系建设；指导全县社会文化活动开展。
（十二）负责做好旅游行业安全生产监督管理，依法加强对文化娱乐场所安全监管。
（十三）完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。
二、机构设置
从决算单位构成看，旌德县文化旅游发展委员会2020年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，无变动。
纳入旌德县文化旅游发展委员会2020年度部门决算编制范围的二级单位共3个，详细情况见下表：
|
序号
|
单位名称
|
|
1
|
县文化旅游发展委员会本级
|
|
2
|
县图书馆
|
|
3
|
县文化馆
|
第二部分 旌德县文化旅游发展委员会2020年度部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
|
公开01表
|
|
部门：旌德县文化旅游发展委员会
|
|
金额单位：万元
|
|
收入
|
支出
|
|
项 目
|
决算数
|
项目
|
决算数
|
|
栏
次
|
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款收入
|
1704.87
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入
|
2.10
|
二、外交支出
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入
|
|
三、国防支出
|
|
|
四、上级补助收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
五、事业收入
|
|
五、教育支出
|
|
|
六、经营收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
七、附属单位上缴收入
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
1548.46
|
|
八、其他收入
|
|
八、社会保障和就业支出
|
59.61
|
|
|
|
九、卫生健康支出
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
59.56
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
39.34
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出
|
|
|
|
|
二十三、其他支出
|
|
|
|
|
二十四、债务还本支出
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出
|
|
|
本年收入合计
|
1706.97
|
本年支出合计
|
1706.97
|
|
使用非财政拨款结余
|
0.00
|
结余分配
|
0.00
|
|
年初结转和结余
|
52.82
|
年末结转和结余
|
52.82
|
|
总计
|
1759.79
|
总计
|
1759.79
|
|
|
|
|
|
|
|
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开02表
|
|
|
部门：旌德县文化旅游发展委员会 金额单位：万元
|
|
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营
收入
|
附属单位上缴收入
|
其他
收入
|
|
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
|
|
小计
|
其中：教育
收费
|
|
|
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
1706.97
|
1706.97
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
207
|
文化旅游体育与传媒支出
|
1548.46
|
1548.46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
20701
|
文化和旅游
|
589.67
|
589.67
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
2070101
|
行政运行
|
190.25
|
190.25
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
2070104
|
图书馆
|
79.08
|
79.08
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
2070109
|
群众文化
|
89.11
|
89.11
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
2070114
|
文化和旅游管理事务
|
65.93
|
65.93
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
2070199
|
其他文化和旅游支出
|
165.31
|
165.31
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
20702
|
文物
|
707.99
|
707.99
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
2070201
|
行政运行
|
54.99
|
54.99
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
2070204
|
文物保护
|
643.00
|
643.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
2070205
|
博物馆
|
10.00
|
10.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
20707
|
国家电影事业发展专项资金安排的支出
|
2.10
|
2.10
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
2070702
|
资助影院建设
|
1.00
|
1.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
2070799
|
其他国家电影事业发展专项资金支出
|
1.10
|
1.10
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
20799
|
其他文化旅游体育与传媒支出
|
248.70
|
248.70
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
2079903
|
文化产业发展专项支出
|
30.00
|
30.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
2079999
|
其他文化旅游体育与传媒支出
|
218.70
|
218.70
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
59.61
|
59.61
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
56.52
|
56.52
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
2080501
|
行政单位离退休
|
2.51
|
2.51
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
2080502
|
事业单位离退休
|
53.51
|
53.51
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
2080599
|
其他行政事业单位养老支出
|
0.50
|
0.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
20826
|
财政对基本养老保险基金的补助
|
3.10
|
3.10
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
2082699
|
财政对其他基本养老保险基金的补助
|
3.10
|
3.10
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
212
|
城乡社区支出
|
59.56
|
59.56
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
21299
|
其他城乡社区支出
|
59.56
|
59.56
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
2129901
|
其他城乡社区支出
|
59.56
|
59.56
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
39.34
|
39.34
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
39.34
|
39.34
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
39.34
|
39.34
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表
|
|
部门：旌德县文化旅游发展委员会 金额单位：万元
|
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
1706.97
|
637.86
|
1069.11
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
207
|
文化旅游体育与传媒支出
|
1548.46
|
479.35
|
1069.11
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20701
|
文化和旅游
|
589.67
|
424.36
|
165.31
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2070101
|
行政运行
|
190.25
|
190.25
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2070104
|
图书馆
|
79.08
|
79.08
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2070109
|
群众文化
|
89.11
|
89.11
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2070114
|
文化和旅游管理事务
|
65.93
|
65.93
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2070199
|
其他文化和旅游支出
|
165.31
|
0.00
|
165.31
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20702
|
文物
|
707.99
|
54.99
|
653.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2070201
|
行政运行
|
54.99
|
54.99
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2070204
|
文物保护
|
643.00
|
0.00
|
643.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2070205
|
博物馆
|
10.00
|
0.00
|
10.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20707
|
国家电影事业发展专项资金安排的支出
|
2.10
|
0.00
|
2.10
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2070702
|
资助影院建设
|
1.00
|
0.00
|
1.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2070799
|
其他国家电影事业发展专项资金支出
|
1.10
|
0.00
|
1.10
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20799
|
其他文化旅游体育与传媒支出
|
248.70
|
0.00
|
248.70
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2079903
|
文化产业发展专项支出
|
30.00
|
0.00
|
30.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2079999
|
其他文化旅游体育与传媒支出
|
218.70
|
0.00
|
218.70
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
59.61
|
59.61
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
56.52
|
56.52
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080501
|
行政单位离退休
|
2.51
|
2.51
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080502
|
事业单位离退休
|
53.51
|
53.51
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080599
|
其他行政事业单位养老支出
|
0.50
|
0.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20826
|
财政对基本养老保险基金的补助
|
3.10
|
3.10
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2082699
|
财政对其他基本养老保险基金的补助
|
3.10
|
3.10
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
212
|
城乡社区支出
|
59.56
|
59.56
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21299
|
其他城乡社区支出
|
59.56
|
59.56
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2129901
|
其他城乡社区支出
|
59.56
|
59.56
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
39.34
|
39.34
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
39.34
|
39.34
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210201
|
住房公积金
|
39.34
|
39.34
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
公开04表
|
|
|
部门：旌德县文化旅游发展委员会
|
|
|
金额单位：万元
|
|
|
收入
|
支出
|
|
项 目
|
金额
|
项目
|
小计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
国有资本经营预算财政拨款
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1704.87
|
一、一般公共服务支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2.10
|
二、外交支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款
|
0.00
|
三、国防支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
五、教育支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
1548.46
|
1548.46
|
2.10
|
0.00
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
59.61
|
59.61
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
九、卫生健康支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
59.56
|
59.56
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
十六、金融支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
39.34
|
39.34
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
二十三、其他支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
二十四、债务还本支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
二十五、债务付息支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
本年收入合计
|
1706.97
|
本年支出合计
|
1706.97
|
1706.97
|
2.10
|
0.00
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
52.82
|
年末财政拨款结转和结余
|
52.82
|
52.82
|
0.00
|
0.00
|
|
一般公共预算财政拨款
|
52.82
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
总计
|
1759.79
|
总计
|
1759.79
|
1759.79
|
2.10
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表
|
|
|
部门：旌德县文化旅游发展委员会 金额单位：万元
|
|
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
本年支出
|
|
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
|
|
|
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
1,704.87
|
637.86
|
1,067.01
|
|
|
207
|
文化旅游体育与传媒支出
|
1,546.36
|
479.35
|
1,067.01
|
|
|
20701
|
文化和旅游
|
589.67
|
424.36
|
165.31
|
|
|
2070101
|
行政运行
|
190.25
|
190.25
|
0.00
|
|
|
2070104
|
图书馆
|
79.08
|
79.08
|
0.00
|
|
|
2070109
|
群众文化
|
89.11
|
89.11
|
0.00
|
|
|
2070114
|
文化和旅游管理事务
|
65.93
|
65.93
|
0.00
|
|
|
2070199
|
其他文化和旅游支出
|
165.31
|
0.00
|
165.31
|
|
|
20702
|
文物
|
707.99
|
54.99
|
653.00
|
|
|
2070201
|
行政运行
|
54.99
|
54.99
|
0.00
|
|
|
2070204
|
文物保护
|
643.00
|
0.00
|
643.00
|
|
|
2070205
|
博物馆
|
10.00
|
0.00
|
10.00
|
|
|
20799
|
其他文化旅游体育与传媒支出
|
248.70
|
0.00
|
248.70
|
|
|
2079903
|
文化产业发展专项支出
|
30.00
|
0.00
|
30.00
|
|
|
2079999
|
其他文化旅游体育与传媒支出
|
218.70
|
0.00
|
218.70
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
59.61
|
59.61
|
0.00
|
|
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
56.52
|
56.52
|
0.00
|
|
|
2080501
|
行政单位离退休
|
2.51
|
2.51
|
0.00
|
|
|
2080502
|
事业单位离退休
|
53.51
|
53.51
|
0.00
|
|
|
2080599
|
其他行政事业单位养老支出
|
0.50
|
0.50
|
0.00
|
|
|
20826
|
财政对基本养老保险基金的补助
|
3.10
|
3.10
|
0.00
|
|
|
2082699
|
财政对其他基本养老保险基金的补助
|
3.10
|
3.10
|
0.00
|
|
|
212
|
城乡社区支出
|
59.56
|
59.56
|
0.00
|
|
|
21299
|
其他城乡社区支出
|
59.56
|
59.56
|
0.00
|
|
|
2129901
|
其他城乡社区支出
|
59.56
|
59.56
|
0.00
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
39.34
|
39.34
|
0.00
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
39.34
|
39.34
|
0.00
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
39.34
|
39.34
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表
|
|
|
部门：旌德县文化旅游发展委员会
金额单位：万元
|
|
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
决算数
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
决算数
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
决算数
|
|
|
301
|
工资福利支出
|
453.06
|
302
|
商品和服务支出
|
88.91
|
307
|
债务利息及费用支出
|
0.00
|
|
|
30101
|
基本工资
|
133.97
|
30201
|
办公费
|
8.71
|
30701
|
国内债务付息
|
0.00
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
98.49
|
30202
|
印刷费
|
1.80
|
30702
|
国外债务付息
|
0.00
|
|
|
30103
|
奖金
|
104.74
|
30203
|
咨询费
|
0.00
|
30703
|
国内债务发行费用
|
0.00
|
|
|
30106
|
伙食补助费
|
16.80
|
30204
|
手续费
|
0.00
|
30704
|
国外债务发行费用
|
0.00
|
|
|
30107
|
绩效工资
|
0.00
|
30205
|
水费
|
0.25
|
310
|
资本性支出
|
1.45
|
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险费
|
35.62
|
30206
|
电费
|
4.78
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
0.00
|
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
3.10
|
30207
|
邮电费
|
17.25
|
31002
|
办公设备购置
|
1.45
|
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
0.00
|
30208
|
取暖费
|
0.00
|
31003
|
专用设备购置
|
0.00
|
|
|
30111
|
公务员医疗补助缴费
|
0.00
|
30209
|
物业管理费
|
0.00
|
31005
|
基础设施建设
|
0.00
|
|
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
0.37
|
30211
|
差旅费
|
9.85
|
31006
|
大型修缮
|
0.00
|
|
|
30113
|
住房公积金
|
39.34
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
0.00
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
0.00
|
|
|
30114
|
医疗费
|
0.00
|
30213
|
维修（护）费
|
4.62
|
31008
|
物资储备
|
0.00
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
20.63
|
30214
|
租赁费
|
0.00
|
31009
|
土地补偿
|
0.00
|
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
94.44
|
30215
|
会议费
|
0.00
|
31010
|
安置补助
|
0.00
|
|
|
30301
|
离休费
|
0.00
|
30216
|
培训费
|
0.15
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
0.00
|
|
|
30302
|
退休费
|
56.52
|
30217
|
公务接待费
|
4.98
|
31012
|
拆迁补偿
|
0.00
|
|
|
30303
|
退职（役）费
|
0.00
|
30218
|
专用材料费
|
0.00
|
31013
|
公务用车购置
|
0.00
|
|
|
30304
|
抚恤金
|
0.00
|
30224
|
被装购置费
|
0.00
|
31019
|
其他交通工具购置
|
0.00
|
|
|
30305
|
生活补助
|
4.61
|
30225
|
专用燃料费
|
0.00
|
31021
|
文物和陈列品购置
|
0.00
|
|
|
30306
|
救济费
|
0.00
|
30226
|
劳务费
|
5.14
|
31022
|
无形资产购置
|
0.00
|
|
|
30307
|
医疗费补助
|
0.00
|
30227
|
委托业务费
|
0.90
|
31099
|
其他资本性支出
|
0.00
|
|
|
30308
|
助学金
|
0.00
|
30228
|
工会经费
|
8.45
|
312
|
对企业补助
|
0.00
|
|
|
30309
|
奖励金
|
33.32
|
30229
|
福利费
|
0.76
|
31201
|
资本金注入
|
0.00
|
|
|
30310
|
个人农业生产补贴
|
0.00
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
0.00
|
31203
|
政府投资基金股权投资
|
0.00
|
|
|
30311
|
代缴社会保险费
|
0.00
|
30239
|
其他交通费用
|
9.75
|
31204
|
费用补贴
|
0.00
|
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
0.00
|
30240
|
税金及附加费用
|
0.00
|
31205
|
利息补贴
|
0.00
|
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
11.52
|
31299
|
其他对企业补助
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
399
|
其他支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39906
|
赠与
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39907
|
国家赔偿费用支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39908
|
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
39999
|
其他支出
|
0.00
|
|
|
人员经费合计
|
718.47
|
公用经费合计
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90.36
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
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部门：旌德县文化旅游发展委员会 单位：万元
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功能分类
科目编码
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科目名称
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年初结转和结余
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本年收入
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本年支出
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基本支出结转
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基本支出
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基本支出
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项目支出
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基本支出结转
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项目支出结转和结余
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项目支出结转
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项目支出结余
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2.10
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207
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文化旅游体育与传媒支出
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2.10
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2.10
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2.10
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20707
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国家电影事业发展专项资金安排的支出
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2.10
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2.10
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2070702
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资助影院建设
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2070799
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其他国家电影事业发展专项资金支出
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国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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公开08表
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部门： 旌德县文化旅游发展委员会 金额单位：万元
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功能分类
科目编码
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科目名称
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本年支出
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合计
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基本支出
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项目支出
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类
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款
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旌德县文化旅游发展委员会没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。
第三部分
旌德县文化旅游发展委员会2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计1706.97万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计1706.97万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各增加115.15万元，上升7.23%，主要原因：增加了对其他文化和旅游支出及对文物保护的投入。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计1706.97万元，其中：财政拨款收入1706.97万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计1706.97万元，其中：基本支出637.86万元，占37.37%；项目支出1069.11万元，占62.63%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计1706.97万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计1706.97万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加115.15万元，上升7.23%，主要原因：增加了对其他文化和旅游支出及对文物保护的投入。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出1706.97万元，占本年支出的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出各增加115.15万元，上升7.23%，主要原因：增加了对其他文化和旅游支出及对文物保护的投入。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出1706.97万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出1548.46万元，占90.71%;社会保障和就业（类）支出59.61万元，占3.49%；城乡社区支出（类）59.56万元，占3.49%；住房保障（类）支出39.34万元，占2.31%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为398.78万元，支出决算为1706.97万元，完成年初预算的428.0%。决算数大于预算数的主要原因:项目支出的增加。其中:基本支出637.86万元，占37.4%；项目支出1069.11万元，占62.6%。具体情况如下：
1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2020年预算212.71万元，支出决算为190.25万元，完成年初预算的89.4%，决算数大于预算数的主要原因是节约了开支。
2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）2020年预算70.94万元，支出决算为79.08万元，完成年初预算的111.5%，决算数大于预算数的主要原因是增加了图书经费的投入。
3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2020年预算69.53万元，支出决算为89.11万元，完成年初预算的128.2%，决算数大于预算数的主要原因是增加了文化经费的投入。
4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）2020年预算0万元，支出决算为65.93万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了投入。
5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2020年预算0万元，支出决算为165.31万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了投入。
6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文物（项）2020年预算0万元，支出决算为707.99万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了投入。
7.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2020年预算0万元，支出决算为248.70万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了投入。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2020年预算10.73万元，支出决算为2.51万元，完成年初预算的23.4%，决算数小于预算数的主要原因是部分人员经费放入事业单位离退休中。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2020年预算4.12万元，支出决算为53.51万元，完成年初预算的1298.8%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费的增加。
10.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他行政事业单位养老支出（项）2020年预算0万元，支出决算为0.50万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了投入。
11.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）2020年预算0万元，支出决算为3.10万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了投入。
12.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）城乡社区支出（项）2020年预算0万元，支出决算为59.56万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了投入。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算30.75万元，支出决算为39.34万元，完成年初预算的127.9%，决算数大于预算数的主要原因是人员是人员工资基数的增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出808.83万元，其中：人员经费718.47万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费90.36万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、费用补贴、其他对企业补助等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入2.10万元，本年支出2.10万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：
文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）资助影院建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.00万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了投入。
文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.10万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了投入。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
旌德县文化旅游发展委员会2020年没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2020年度，旌德县文化旅游发展委员会单位机关运行经费支出90.36万元，比2019年增加38.01万元，增长72.6%，主要原因是办公经费增加。
（二）政府采购支出情况。
2020年度，旌德县文化旅游发展委员会政府采购支出总额1188.50万元，其中：政府采购货物支出1188.50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2020年12月31日，旌德县文化旅游发展委员会共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100
万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于2020年度预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，从评价情况看，县文化旅游发展委员会按照县财政局工作要求，在规定时间内全面完成当年财政绩效管理工作目标，积极配合评价组开展绩效管理工作，按时提供自评报告和相关数据、资料，按时提交部门单位预算绩效管理工作考核自评材料。
本年度我局以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。从评价情况看，我单位2020年整体支出1706.97万元，其中基本支出637.86万元（含人员工资、城乡社区、对个人和家庭的补助、住房保障及商品服务，项目支出1069.11万元。与2020年决算报表一致。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
旌德县文化旅游发展委员会没有县财政局批复绩效目标的项目，因此无相关内容。
3.部门评价项目绩效评价结果。
旌德县文化旅游发展委员会未开展绩效评价，因此无相关内容。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
旌德县文化和旅游局
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