2020年5月26日在云乐镇第十八届人民代表大会第六次会议上

——云乐镇财政分局局长 董根发

各位代表：

我受镇人民政府委托，向镇人大十八届六次会议报告2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案初步方案，请予审查。

一、2019年全镇预算执行情况

2019年，我镇财政工作在镇党委政府的坚强领导和镇人大的有力监督和支持下，深入贯彻落实党的十九大、十九届三中、四中、五中全会及中央和省财政经济工作会议精神，坚持新发展理念，坚持稳中求进的总基调，实施积极的财政政策，落实服务企业减税降费政策，继续调整优化财政支出结构，推进财政资金统筹使用，精打细算，综合安排预算，强化支出绩效管理，严格预算执行，加强国库集中支付管理，行使财政专项资金监管职能，提高财政资金使用效益，支持打好精准脱贫攻坚战，紧紧围绕我镇灵芝特色小镇建设，积极支持美丽乡村建设发展主题，有力促进我镇经济社会持续健康发展。

1、财政收入情况：2019年我镇认真贯彻中央和上级财政政策，全面落实减税降费政策，共完成财政收入590万元，与上年899.6万元减收309.6万元（主要是落实减税费政策和总部经济变化），同比下降34.4%。但财政收入结构进一步优化。

2、财政支出情况：2019年我镇安排年初预算357.06万元，实际预算执行完成预算支出579.65万元（包括预算追加及税收收入返还），其中一般公共服务支出369.57万元；社会保障和就业支出63.24万元；医疗卫生与计划生育支出15.61万元；其他城乡社区公共设施支出101.44万元；农林水支出4.24万元；住房保障支出25.55万元。财政预算收支平衡，略有结余。

二、2019年财政工作情况

（一）、加强收入管理，稳定可用财力，加强国库集中支付管理。

财税部门互联，加强协调配合，确保财力总量稳定增长，加强征收管理，稳定财政收入，规范纳税行为，加大非税收入管理力度。

树立依法理财理念，细化预算编制，硬化预算约束，严格执行人大批准的预算，合理编制预算，执行预算公开，严格财务审批程序，实行国库集中支付管理，严格使用财政专用票据，杜绝坐支、挪用和“小金库”现象，端正了行业风气，避免了腐败现象的滋生，提高了资金使用效益。

（二）、加强专项资金监督管理，加大村级财务监管力度。

全镇项目专项资金实行规范化管理，专设账户，专款专用，按规定程序拨付使用，手续完备。

加大村级财务监管，镇党委政府高度重视，组织纪委、农经、财政等部门经常性对各村开展财务自查，边查边改，村建立民主监督机制，成立村务监督委员会，参与村级财务及村务管理监督，村财务管理趋于规范化轨道。

（三）、财政补贴涉农资金及民生工作情况:

我们着力严格执行财政政策，践行财政服务民生. 维护农民利益，服务群众，严格惠农资金发放程序，热情服务，准确及时打卡发，提高工作效能，努力为群众办实事。

一是全心服务，认真做好各项涉农补贴的管理发放。严格惠农资金发放程序，简化发放方式，扎实搞好基础信息资料更新录入，在兑现各种补贴款的过程中，坚持高标准，补贴兑现做到“四到位”、“六不准”，在农业、林业、计生、民政等各部门倾力支持协作下，全年已按期完成了农业支持保护发展、退耕还林及生态林补助、民政五保低保各类补助、计生奖励扶持等各项补贴642.75万元的一卡制发放任务，保证党和政府的各项惠农政策真正落到了实处，人民群众感到满意。

二是扎实做好政策性农业保险工作。

全镇参加水稻等农作物保险农户1061户，承保水稻4310.65亩、承保油菜59.7亩、承保森林保险53654亩。政策性农业保险保障能力进一步增强，保险赔付工作迅速有力推进，保障了受灾农户的切身利益，降低农业风险，进一步提高农户的参保积极性。

三是稳步实施村级公益事业财政奖补及民生工程，促进和服务美好乡村建设。

积极推行村级公益事业财政奖补项目建设，结合美丽乡村建设，立足改善村容村貌，助推村公益事业建设。各村根据本村实际情况，立足长远，规划3-5年公益事业财政奖补项目，对2019年的项目进行规划实施。2019年全镇共申报村村公益事业财政奖补项目3个，工程预算总额42.518万元，其中：村自筹资金1.55万元、筹劳折资3.968万元，财政奖补37万元。实施村内道路建设2公里、休闲广场建设面积360平方米，所有项目及时完工，奖补资金已全部拨付到村一事一议项目建设施工单位。

（四）、加强管理与服务，改进作风，提高效率，积极稳妥做好各项重点工作

坚持切实改进工作之风，坚持依法行政、依法理财，以提高执行力、创新力、凝聚力为目标，狠抓干部队伍建设，努力打造一个政治过硬、业务熟练、作风优良的高素质财政干部队伍，干部作风明显改进，财政工作效率明显提高。

认真做好精准扶贫工作，以脱贫攻坚统揽经济社会发展大局，积极履行财政职能，加大脱贫攻坚投入和保障力度，宣传落实帮扶措施和帮扶政策、为助贫增收致力做好服务，为切实达到脱贫而努力工作。

总体来看， 2019年财政收入在政策性减收、压力进一步加大的情况下，财税部门积极适应新常态，通过强征管、盘存量、优结构、防风险等方式强化财政收支管理，积极争取上级部门政策支持，在促经济、稳增长、强民生领域中发挥显著成效。

各位代表，2019年财政工资取得的成绩来之不易，得益于镇党委的正确领导，得益于人大监督支持，得益于各村、各部门全体干部的辛勤努力。我们在充分肯定成绩的同时，也清醒地看到，财政预算收支矛盾非常突出，政策性、刚性支出压力不断加大，防范和化解财政风险的任务仍十分艰巨。对此，我们高度重视，将采取有力措施逐步加以解决。

三、2020年财政预算草案

根据财政局关于编制2020年部门预算的要求和全镇经济形势预期，以加快发展为主线，以提高财政保障水平为目标，坚持民生优先，做好疫情防控工作，保证重大政策和重点支出需要，强化预算执行监督，严肃财经纪律，硬化预算约束，切实提高依法理财的水平。

（一）财政收入预算安排：抓好财源培植，大力组织收入，依法强化工商税收的征管，持续提高收入质量。拟定2020年财政收入任务620万元，同比增长5.08％。

（二）财政预算支出安排：坚持提高资金使用效益，优先保障民生等重点领域。加强对财政资金使用的经常性监督检查，深入开展绩效审计工作，确保财政资金规范、安全和高效使用。根据财力预算及我镇实际和发展需要，初步确定2020年全年年初预算支出安排372.12 万元，比上年年初预算支出357.06万元增加了15.06万元，增加了4%。

2020年预算草案坚持围绕县委县政府的统一部署，坚持稳中求进工作总基调，全面提升健康服务，积极打造健康云乐，增强风情小镇建设的品质品位。 致力保障和改善民生，体现稳中求进、改革创新以及继续实施积极财政政策和厉行节约的要求，符合我镇经济社会发展实际。预算收入安排实事求是、积极稳妥，预算支出安排有保有压、重点突出，统筹兼顾了经济社会全面发展的要求，支出上按照现行的财政管理体制，保证了基本需求，是积极稳妥，实事求是的。

四、全力做好2020年财政工作，确保财政经济平稳运行

  1、积极发挥财政职能作用，确保完成全年财政目标任务

加强经济和财政形势研判，积极主动发掘新的税收增长点，在加强对税收收入征管的同时，重视组织非税收入及时足额入库，加强财政部门内控制度建设，最大限度地发挥财政资金效用。进一步加强预算绩效管理，逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制。以加快发展为主线，以增加财政收入为目标，抢抓机遇，乘势而上，确保完成全年目标任务，不断开创我镇财政工作的新局面。

2、致力推进美丽乡村建设，保障重点工程顺利实施

坚持统一规划、整体发展的工作思路，突出体现规模效应，以推进美丽乡村建设为重点，大力兴修道路水利设施，着力调整农业结构，推进美丽乡村建设和环境整治，坚持规划引领，打造品牌特色的风情小镇，持续改善农村人居环境，促进美丽乡村建设深化拓展和品质提升。提高村集体经济收入和人民群众的生活水平。

3、积极筹措安排资金，推进民生工程顺利实施

认真落实各项民生政策，推进民生工程项目建设,保障财政对民生工程的投入。加强对民生工程资金使用的监督检查，确保民生资金的使用落到实处，提高资金的使用效益，对于民生支出，特别是扶贫、农业、社保等重点民生支出，合理安排，切实解决人民群众迫切需要解决的问题，真正把好事办实，把实事办好。

4、加强财政监督，规范财政资金运行秩序

进一步完善财政监督体系，健全财政监督机制，建立财政部门、主管部门、资金使用单位、审计部门相互联动的预算执行监督体系。加强监督检查结果的追踪问效和反馈机制，加强财政内部监督，提高财政管理水平，确保财政资金安全。依法行政依法理财，做好预决算和“三公”经费公开，加强执行《预算法》等财税法律法规的监督检查，主动依照法定程序办事，主动维护财经秩序。完善国库集中支付改革，加强内控建设和廉政风险防控机制建设，规范内部操作程序，着力提高资金安全和使用效益。

各位代表，2020年，我们将在镇党委的正确领导下，在人大的监督支持下，强化责任意识、担当意识，充分发挥财政职能，牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，坚持民生改善和经济发展相协调，扎实工作，抢抓机遇，坚定信心，奋力拼搏，为全面建成具灵芝特色、物质富裕、精神富足的小康云乐而努力奋斗！

以上报告，请予审议。

 

2020年5月26日