一、部门主要职能

1、负责统筹推进全县招商项目的引进、落地、建设等工作。

2、负责招商选资年度计划编制、任务分解、统计分析、工作调度和考核认定。

3、负责对外招商项目编制、信息收集管理和重大招商推介活动。

4、负责制订和落实招商选资奖扶政策。

5、负责外地来旌投资客商的联系、备案、咨询工作，承担外来投资服务等日常工作。

6、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，安徽省旌德县招商局2016年度部门决算包括局本级决算，与预算一致。

纳入安徽省旌德县招商局2016年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

 

序号                   单位名称

1                        县招商局本级

 

三、旌德县招商局2016年度部门决算报表

详细内容见附件。

 

四、旌德县招商局2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计6707.71万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计6707.71万元（含结余分配和年末结转结余）。与2015年相比，收、支总计各减少305.54万元，降低4.55%，主要原因：2016年总部经济企业奖励扶持金额减少。

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计5979.89万元，其中：财政拨款收入5979.89万元，占100%;经营支出0万元，占0%。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计6668.52万元，其中：基本支出631.76万元，占9.47%；项目支出6036.76万元，占90.53%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计6707.71万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计6707.71万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少305.54万元，降低4.55%，主要原因：2016年总部经济企业奖励扶持金额减少。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入5979.89万元，占本年收入的89.15%，一般公共预算财政拨款收入减少305.54万元，降低5.11X%。主要原因：2016年总部经济企业奖励扶持金额减少。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出:6668.52万元，占本年支出的99.42%。与2015年相比，财政拨款支出增加383.09万元，增长6.09%。主要原因：2016年年初结转和结余资金较多。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为551万元，支出决算为6668.52万元，完成年初预算的1210.26%。决算数大于预算数的主要原因是总部经济财政扶持资金未纳入年初预算。其中基本支出631.76万元，占9.47%；项目支出6036.76万元，占90.53%。具体情况如下：

1．一般公共服务支出。年初预算为66.4万元，支出决算为77.53万元，完成年初预算的116.76%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动及工资调整。

2. 住房保障支出。年初预算为5.5万元，支出决算为6.52万元，完成年初预算的156.44%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出631.76万元，其中人员经费77.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、生活补助、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费554.23万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、专用设备购置、对企事业单位的补贴等。

（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

安徽省旌德县招商局2016年度没有政府性基金收入和支出。

(八)、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2016年度安徽省旌德县招商局机关运行经费114.29万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2016年度安徽省旌德县招商局政府采购支出总额1.52万元，其中：政府采购货物支出1.52万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日，安徽省旌德县招商局共有车辆0辆。   

（四）预算绩效管理工作开展情况

2016年，旌德县招商局按照指向明确、合理可行的原则，对0个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金0万元。全年共组织对0个项目（部门整体支出、政策）进行了绩效自评，涉及财政资金0万元。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。    （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用等。

附件：1、收入支出决算总表

          2、收入决算表

          3、支出决算表

          4、 财政拨款收入支出决算总表

          5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

          6、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

          7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表