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2018年1月

 

 

目 录

 

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、预算单位构成

三、部门工作任务

第二部分 部门预算说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算财政拨款情况

三、一般公共预算基本支出情况说明

四、政府性基金预算财政拨款情况

五、收支预算总体情况

六、其他重要事项情况说明

七、名词解释

第三部分 部门预算公开表格

一、收入支出预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金收支预算

八、“三公”经费支出预算表

 

第一部分 部门概况

一、县招商局主要职责

1、负责统筹推进全县招商项目的引进、落地、建设等工作。

2、负责招商选资年度计划编制、任务分解、统计分析、工作调度和考核认定。

3、负责对外招商项目编制、信息收集管理和重大招商推介活动。

4、负责制订和落实招商选资奖扶政策。

5、负责外地来旌投资客商的联系、备案、咨询工作，承担外来资服务等日常工作。

6、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、县招商局预算单位构成

本部门机构由机关本级和1个财政拨款事业单位。

 

序号号	单位名称	单位性质
1	旌德县招商局	参公管理事业单位
2	招商服务中心	财政拨款事业单位

 

三、县招商局2018年主要工作任务

2018年主要工作任务是：

2018年，全县招商工作将紧扣五大发展理念，以健康制造、特色小镇、全域旅游、文创会展、银龄康养为抓手，立足优势，聚焦重点，谋划突破性优质项目，主动出击；同时强化签约项目调度，加快推进项目开竣投。

（一）创新理念，明确招商工作重点。

一是紧扣创新发展，抓好健康制造项目招商。围绕灵芝健康小镇“三生融合”目标，推动产学研合作，打造健康产业研发平台，加速健康制造类项目实现成果转化。加快利夫生物科技、新星药业、干细胞研发及产业等项目投产达效。二是紧扣协调发展，抓好特色小镇项目招商。宣砚小镇加快推进冰雪文旅城项目开工建设，协助服务文创中心综合体、通用航空等项目建设；灵芝小镇围绕皖南川藏线做好灵芝观光、旅游休闲等项目招引；三是紧扣绿色发展，抓好全域旅游项目招商。国际慢城依托兔儿山公园、梓山公园、资福禅寺等项目，充分挖掘慢城旅游元素，抓好文庙水街等项目组团招商；推进与海螺集团投资合作，加快旅游基础设施功能项目落地。四是紧扣开放发展，抓好文创会展项目招商。打好“国际慢城”、“东方达沃斯”文化牌，围绕文化创意产业，抓好坡地酒店、全龄化养生社区及宣砚小镇会议会展中心项目招商；五是共享发展理念，抓好银龄康养项目招商。依托县医院、中医院医护资源，盘活乡镇敬老院等资源，吸引社会资本开发“养老+旅游、金融、地产”等银龄康养项目。

（二）转变方式，提升招商工作实效。

一是探索建立招商新机制。组建招商智囊团，推行招商顾问机制，推进市场化招商。二是加强资本招商。建立和发挥好政府产业投资引导基金的作用，开展基金招商，撬动更多社会资本投资我县健康产业项目。三是突出招才引智。注重招引符合我县健康产业发展的高层次人才和创新团队，搭建研发和成果转化平台。

(三)强化保障，营造优质发展环境。

一是完善政策体系。研究制定重大招商引资项目优惠政策，提高对大、好、优项目的吸引力。二是构建要素支撑。积极争取引进战略性新兴产业“点供”用地指标，发挥融资担保平台作用。三是提升服务水平。强化招商业务知识学习，提升招商工作水平；严格执行“三个一律”，优化投资环境。

 

第二部分 2018年部门预算情况说明

一、2018年财政拨款收支预算总体情况。我单位2018年财政拨款收支预算70.3万元。收入预算中：一般公共预算拨款70.3万元，政府性基金预算拨款收入0万元。支出包括：一般公共服务 65.1万元（行政运行），占92.6 %；社会保障和就业支出0万元，占0%；住房保障支出5.2万元，占 7.4 %。

二、2018年一般公共预算财政拨款情况

2018年一般公共服务65.1万元（一般公共服务），占 92.6%；社会保障和就业支出0万元，占 0 %；住房保障支出5.2万元，占 7.4 %。

（一）“一般公共服务”2018年财政拨款预算70.3万元，比2017年财政拨款预算增加2.5万元，增长3.7%，增长原因主要是工资改革。其中：行政运行65.1 万元，事业运行0万元。

（二）“社会保障和就业”2018年财政拨款预算0万元，比2017年财政拨款预算减少0万元，减少0 %。

（三）“住房保障支出”2018年度预算5.2万元，比2017年财政拨款预算减少0.3万元，减少5.8%，减少原因主要是住房公积金缴费比例降低等。其中：“住房公积金”预算    5.2万元，主要用于机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金的支出。

三、2018年一般公共预算基本支出情况说明

2018年一般公共预算基本支出70.3万元，其中：工资福利支出51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出14.1万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助5.2万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金等。其他资本性支出0万元，主要包括：办公设备购置等。

四、2018年政府性基金预算财政拨款情况

2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没用政府性基金预算支出。

五、2018年收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。我单位2018年收支总预算70.3万元。收入预算来源包括：一般公共预算拨款70.3万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，纳入专户管理政府非税收入 0 万元，其他收入0万元。支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、 住房保障支出等。

六、其他重要事项的情况说明

机关运行经费:

2018年机关运行经费预算14.1万元，主要用于指的是为保障机关运行用于购买货物、工程和服务的各项资金。

政府采购情况:

2018年政府采购预算总额 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购服务预算  0 万元。

七、名词解释

根据《2018年政府收支分类科目》对2018年部门预算中相关名词解释如下：

（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用