旌德县环境保护局2018年部门预算

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2018年1月

 

 

目 录

 

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、预算单位构成

三、部门工作任务

第二部分 部门预算说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算财政拨款情况

三、一般公共预算基本支出情况说明

四、政府性基金预算财政拨款情况

五、收支预算总体情况

六、其他重要事项情况说明

七、名词解释

第三部分 部门预算公开表格

一、收入支出预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金收支预算

八、“三公”经费支出预算表

 

第一部分 部门概况

一、旌德县环境保护局主要职责

1.贯彻执行国家和省、市环境保护方针、政策和法律、法规，参与编制全县环境功能区划和饮用水水源地环境保护规划，参与制定生态红线划定以及重污染燃料禁燃区划定，实现环境友好型社会建设目标。

2.指导、协调、监督生态保护工作。组织编制生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态恢复工作；指导、协调全县生态环境保护工作；协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、生物多样性保护工作；协调指导农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，承担生物物种(含遗传资源)管理相关工作。

3.组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作；推动社会公众和社会组织参与环境保护。

4.负责核安全和辐射安全的监督管理。参与辐射事故应急处理；负责辐射环境事故应急处理工作。

5.负责环境监测和信息发布。组织实施环境质量监测和污染源监督性监测；组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警；组织建设和管理县环境保护网；建立和实行环境质量公告制度，统一发布县环境综合性报告和重大环境信息。

6.负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重大环境污染事故的调查处理，指导协调乡、镇政府重大突发环境事件的应急、预警工作；协调解决有关跨区域的环境污染纠纷；统筹协调全县污染防治工作。

7.开展环境保护科技工作。组织环境保护科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设；参与指导和推动循环经济和环境保护产业发展。

8.承担落实国家、省、市和县减排目标的责任。组织制定主要污染物排放总量控制目标责任书；督查、督办、核查全县污染物减排任务完成情况；实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。

9.承担落实国家、省、市和县大气污染防治的责任。组织制定大气污染防治目标责任书；督查、督办、核查全县大气污染防治完成情况，并公布考核结果。组织实施水体、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治工作；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作；组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。

10.承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。对涉及环境保护的地方规范性文件提出有关环境影响方面的建议，按规定承担有关规划项目、建设项目环境影响评价文件的有关审核审批工作。

11.承办县政府交办的其他事项，承担县生态县建设工作领导组办公室的相关工作。

　  二、旌德县环境保护局预算单位构成

本部门机构由机关本级和5个财政拨款事业单位。

序号	单位名称	单位性质
1	旌德县环保局本级	财政拨款事业单位
2	旌德县环境监察大队	财政拨款事业单位
3	旌德县环境监测站	财政拨款事业单位
4	旌德县生态办	财政拨款事业单位
5	旌德县总量办	财政拨款事业单位
6	旌德县开发区环保分局	财政拨款事业单位

 

三、部门2018年主要工作任务

2018年主要工作任务是：

1.根据县委、县政府的安排，按照“绿水青山就是金山银山”实践创新基地申报要求，配合“两山”办做好后续贯彻落实工作。

2.继续深入办理中央第四环境保护督察组交办的群众信访问题，扎实做好问题的后续整改落实，抓好突出环境问题整改工作。以强化属地管理、强化部门联动、强化源头治理和强化综合整治为原则，对能够立行立改的，2017年底前完成整改；因工程措施或程序要求难以短期内整改完成的明确整改时间节点，确保2018年底前基本完成，2019年底前巩固提升；到2020年，实现大气、水环境质量持续改善，污染防治能力显著提升，环境风险得到有效管控，充分发挥“两山”理论实践创新基地、国家级生态文明建设示范县建设效应。

3.继续做好国家生态文明建设示范县创建工作，确保2018年创建成功。

4.加大环境现场监管力度，加快以“智慧”环保为核心的软硬件基础建设，对重点工业企业排污口和污染处理设施运行情况进行实时监控，防止偷排、漏排现象发生，采取“逐点逐源排查”、“日查夜巡”等措施，确保企业环保设施正常运转，实现污染物达标排放。同时，通过宣传、培训等方式进一步增强企业环保意识。

5.以环保“绿剑”行动为抓手，整治规范一批石材加工、矿山开采、矿产加工等涉水排放企业。

6.建立生态环境问题处理和信息互通工作机制，加强周边县市及各部门间的合作，探索建立环境保护联合执法机制、监测工作新模式，共建、共保、共享区域生态环境。

7.承担我县主要污染物（COD、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、VOCs）总量减排半年、全年考核任务，每月按时间节点核算减排项目新增削减量并上报市局。

8.推进大气环境综合整治和大气污染防治项目落实，完成我县土壤污染防治行动方案牵头重点任务分解进度报送工作，及时汇总报送秸秆综合利用提升工程相关信息材料，做好年底考核的资料收集工作。

9.开展2018年度农村环境综合整治项目相关工作。

10.进行日常空气质量检测，主要河流断面水质实行月监测，定时发布监测结果。同时加强实验室基础设施等硬件条件建设，努力提高监测能力和水平，培养高素质、精专业的环境监测人员队伍；完善实验室的规范与管理，提高环境监测质量。

11.积极做好党建、精准扶贫，文明创建、卫生创建，安全生产、环境宣传等工作。

 

第二部分 2018年部门预算情况说明

一、2018年财政拨款收支预算总体情况。我单位2018年财政拨款收支预算265.3万元。收入预算中：一般公共预算拨款265.3万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，上年结转24万元。支出包括：节能环保支出273.6万元（相应的功能科目），占 95%；社会保障和就业支出 0万元，占 0 %。住房保障支出 15.7 万元，占5%。

二、2018年一般公共预算财政拨款情况

2018年节能环保支出249.6万元（相应的类级功能科目），占 94%；社会保障和就业支出 0  万元，占0  %；住房保障支出 15.7 万元，占6 %。

（一）“节能环保支出”（相应类级功能科目）2018年财政拨款预算 249.6 万元，比2017年财政拨款预算增加（减少）  1.3万元，增长5  %，增长减少原因主要是工资改革及人员变动增多等。其中：行政运行（相应的项级功能科目）249.6万元，事业运行 0 万元。

（二）“社会保障和就业”2018年财政拨款预算  0 万元，比2017年财政拨款预算增加（减少） 0 万元，增长 0  %。

（三）“住房保障支出”2018年度预算 15.7 万元，比2017年财政拨款预算增加 4.2 万元，增长（减少）36%，增长（减少）原因主要是工资改革及人员变支增多等原因。其中：“住房公积金”预算 15.7 万元，主要用于机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金的支出。

三、2018年一般公共预算基本支出情况说明

2018年一般公共预算基本支出 265.3万元，其中：工资福利支出 169.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出 96.1 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助 0 万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费等。其他资本性支出  0 万元，主要包括：办公设备购置等。

四、2018年政府性基金预算财政拨款情况

2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没用政府性基金预算支出。

五、2018年收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。我单位2018年收支总预算289.3 万元。收入预算来源包括：一般公共预算拨款265.3 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，纳入专户管理政府非税收入 0 万元，其他收入0 万元，上年结余24万元。支出包括：节能环保支出、社会保障和就业支出、 住房保障支出等。

六、其他重要事项的情况说明

机关运行经费:

2018年机关运行经费预算 96.1  万元，主要用于指的是为保障机关运行用于购买货物、工程和服务的各项资金。

政府采购情况:

2018年政府采购预算总额  0万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购服务预算0 万元。

七、名词解释

根据《2018年政府收支分类科目》对2018年部门预算中相关名词解释如下：

（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。