安徽省旌德县文旅委2016年部门决算情况

 

一、部门主要职能

  贯彻执行党和国家关于文化艺术、旅游、广播影视、文物博物、新闻出版管理工作的方针、政策和法律法规，实施改革和发展工作，制定中长期发展规划和年度计划；拟订旅游相关优惠政策、基础设施、旅游市场营销策略等；具体负责全县全域旅游发展工作；制定旅游市场开发规划并组织实施，推进旅游信息化建设；监测全县旅游经济动态，协调和指导乡村旅游工作；指导和管理文学艺术事业；综合管理全县社会文化活动和文化馆事业，负责全县文物和非物质文化遗产工作；负责全县重点文物的管理、保护、抢救、发掘、研究和鉴定等工作，综合管理全县文物、博物事业；承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、受理旅游投诉，维护旅游消费者和经营者合法权益，推进并实施旅游标准化工作；负责旅游安全的综合协调和监督管理，指导应急救援工作；指导行业精神文明建设和诚信体系建设，指导行业组织的业务工作；拟订并组织实施全县旅游人才规划，贯彻执行旅游从业人员职业资格标准和等级标准；综合管理全县公共图书馆事业，管理社会文化事业。制定全县公共文化服务体系建设和发展规划并组织实施，指导各类社会文化事业的建设与发展；承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，安徽省旌德县文旅委2016年度部门决算包括文旅委本级决算和委所属事业单位决算。

纳入安徽省旌德县文旅委2016年度部门决算编制范围的单位共4个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	文旅委本级
2	图书馆
3	文化馆
4	文物管理所

 

三、旌德县文旅委2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计3166.44万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计3166.4万元（含结余分配和年末结转结余）。与2015年相比，收、支总计各减少311.56万元，减少9%，主要原因是节约开支。

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计2909.71万元，其中：财政拨款收入2845.24万元，占97.8%；其他收入64.47万元，占2.2%。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计2936万元，其中：基本支出786.29万元，占26.8%；项目支出2149.71万元，占73.2%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计3101.97万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计3101.97万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少309.93万元，减少9.1%，主要原因是节约了开支。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入2845.24万元，占本年收入的97.8%，一般公共预算财政拨款收入减少63.78万元，减少2.2%。主要原因是节约了开支。

2. 财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出2871.53万元，占本年支出的97.8%。与2015年相比，财政拨款支出减少283.64万元，减少9%。主要原因是节约了开支。

3. 财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为911万元，支出决算为2871.53万元，完成年初预算的315.2%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资的增加。其中基本支出786.28万元，占27.4%。项目支出2085.25万元，占72.6%。具体情况如下：

1．文化体育与传媒支出文化行政运行。年初预算为410.25万元，支出决算为264.83万元，完成年初预算的64.6%，决算数小于预算数的主要原因是节约了开支。

2. 文化体育与传媒支出文化图书馆。年初预算为38.8万元，支出决算数58.09万元，完成年初预算的149.8%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费的增加。

3. 文化体育与传媒支出文化群众文化，年初预算为88.28万元，支出决算为77.45万元，完成年初预算的87.8%，决算数小于预算数的主要原因是节约了开支。

4. 文化体育与传媒支出文化其他文化支出，年初预算为85万元，支出决算为38万元，完成年初预算的44.7%，决算数小于预算数的主要原因是节约了开支。

5. 文化体育与传媒支出文物行政运行，年初预算为22.73万元，支出决算为39.12万元，完成年初预算的172.1%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费的增加。
6. 文化体育与传媒支出文物文物保护，年初预算为1947万元，支出决算为1060万元，完成年初预算的54.5%，决算数小于预算数的主要原因是节约了开支。

7. 文化体育与传媒支出广播影视其他新闻出版广播影视支出，年初预算为24.15万元，支出决算为72万元，完成年初预算的298.2%，决算数大于预算数的主要原因是增加了对农村电影放映及送戏下乡方面的投入。

8. 文化体育与传媒支出其他文化体育与传媒支出文化产业发展专项支出，年初预算为182.83万元，支出决算为518.9万元，完成年初预算的283.9%，决算数大于预算数的主要原因是增加了对文化体育方面的专项投入。

9. 社会保障和就业支出行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休，年初预算为78.04元，支出决算为83.46万元，完成年初预算的107%，决算数大于预算数的主要原因是退休费的增加。

10. 社会保障和就业支出行政事业单位离退休事业单位离退休，年初预算为69.61元，支出决算为73.56万元，完成年初预算的105.7%，决算数大于预算数的主要原因是退休费的增加。

11. 社会保障和就业支出抚恤死亡抚恤，年初预算为6.49元，支出决算为13.91万元，完成年初预算的214.4%，决算数大于预算数的主要原因是死亡人数的增加。

2. 城乡社区支出城乡社区公共设施其他城乡社区公共设施，年初预算为9万元，支出决算为12万元，完成年初预算的133.4%，决算数大于预算数的主要原因是加大了投入。
3. 资源勘探信息等支出支持中小企业发展和管理支出中小企业发展专项，年初预算0万元，支出决算22.42万元，决算数增加的主要原因是加大了资金的投入。
4. 商业服务业等支出旅游业管理与服务支出行政运行，年初预算0万元，支出决算7.2万元，决算数增加的主要原因是机构的合并。

15. 商业服务业等支出旅游业管理与服务支出旅游宣传，年初预算4万元，支出决算0.42万元，完成年初预算的10.5%，决算数小于预算数的原因是节约了开支。

16. 商业服务业等支出旅游业管理与服务支出其他旅游业管理与服务支出，年初预算99.98万元，支出决算423.42万元，完成年初预算的423.5%，决算数大于预算数的原因是加大了对全域旅游的宣传及申报国际慢城。

17..住房保障支出住房改革支出住房公积金，年初预算89.11万元，支出决算37.33万元，完成年初预算的41.9%，决算数小于预算数的原因是节约了开支。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出786.28万元，其中人员经费609.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费177.24万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入61万元，本年支出61万元，具体情况说明如下：

1. 文化体育与传媒支出国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出资助城市影院，年初预算0万元，支出决算数60万元，增加的原因是政府加大了投入。

2. 文化体育与传媒支出国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出其他国家电影事业发展专项资金支出，年初预算0万元，支出决算数1万元，增加的原因是政府加大了投入。

 (八)、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2016年度安徽省旌德县文旅委机关运行经费311.15万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2016年度安徽省旌德县文旅委政府采购支出总额2001.82万元，其中，政府采购工程支出2001.82万元，占政府采购支出总额100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日，安徽省旌德县文旅委共有车辆3辆，其中一般公务用车2辆，其他用车1辆。

(九、名词解释

（一）财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：

1、收入支出总表   2、  收入决算    3、支出决算表

  4、财政拨款收入支出决算总表  5、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

安徽省旌德县文旅委2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

 

一、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项  目	预算数	决算数
合  计	15.45	9.59
因公出国（境）费
公务接待费	5.45	5.19
公务用车购置及运行费	10	4.4
其中：公务用车运行维护费	10	4.4
公务用车购置

 

二、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

安徽省旌德县文旅委2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为9.59万元，完成年初预算的62.1%。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含局本级和局属单位。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成年初预算的0%。公务接待费支出决算为5.19万元，完成年初预算的95.3%，公务用车购置及运行费支出决算为4.4万元，完成年初预算的44%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与2015年度决算相比，增加0万元。

（二）公务接待费支出5.19万元, 与2015年度决算相比，减少0.05万元，下降1%。，下降的原因是节约了开支。2016年安徽省旌德县文旅委国内公务接待共56批次，521人次。主要是用于日常公务接待。经费使用贯彻中央八项规定和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066号）相关规定。

（三）公务用车购置及运行费支出4.4万元，与2015年度决算相比，减少5.98万元，下降57.7%。，下降的原因是节约了开支。2016年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于一般公务执法。2016年，安徽省旌德县文旅委机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

 

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