一、部门主要职能

旌德县国土资源局是2002年4月根据县委、县政府党政机关机构改革工作的统一部署，由原土地管理局、农业区划办、矿产资源管理站合并成立的，为县政府工作部门，现有工作人员67人。

国土资源局是为县政府负责国土资源管理行政执法的工作部门，其主要职责是：
  (一)贯彻执行有关土地、矿产资源管理的法律、法规、规章和政策。
  (二)统一管理全县城乡土地和矿产资源，编制并实施全县国土开发整治保护规划、土地利用总体规划和年度用地计划、矿产资源保护利用规划、地质灾害防治和地质遗迹保护规划。
   (三)统一管理全县各类建设用地的征用、出让、划拨和组织审报工作；严格执行土地用途管制、实施基本农田保护工作；组织和管理土地整理开发复垦工作，确保耕地总量动态平衡。
  (四)统一管理全县城乡地政、地籍工作。组织土地资源利用调查、地籍调查、土地统计工作；承担土地确权、定级和登记发证工作。
  (五)负责全县土地市场和土地资产管理，组织实施土地使用权转让、租赁、作价入股、交易等有偿使用行为。
  (六)依法管理、保护和合理开发矿产资源；依法办理矿业权登记、转让、审核、审批。
  (七)依法对各类国土资源违法违章行为进行行政处罚；依法调处权属纠纷。
  (八)承办县委、县政府交办的其它任务。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，旌德县国土资源局2016年度部门决算包括局本级决算，与预算比较，增加（减少）0户。

纳入旌德县国土资源局2016年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	旌德县国土资源局本级

三、旌德县国土局2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计3874.48万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余604.98万元），支出总计3874.48万元（含结余分配和年末结转结余1273.58万元）。与2015年相比，收、支总计各增加742.81万元，增长23.72%。

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计3269.5万元，其中：财政拨款收入3251.7万元，占99.5%；其他收入17.8万元，占0.5%。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计2600.9万元，其中：基本支出1542.06万元，占59.29%；项目支出1058.84万元，占40.71%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计3856.68万元（含年初财政拨款结转和结余604.98万元），支出总计3856.68万元（含年末财政拨款结转和结余1273.58万元），与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加773.21万元，增长25.08%。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入1135.9万元，占本年收入的34.74%，一般公共预算财政拨款收入增加428.69万元，增长60.62%。

2. 财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出2583.10万元，占本年支出的99.32%。与2015年相比，财政拨款支出增加104.61万元，增长4.22%。

3. 财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为1286万元，支出决算为2583.1万元，完成年初预算的200.86%。其中基本支出1542.06万元，占59.70%；项目支出1041.04万元，占40.3%。具体情况如下：

1．“社会保障和就业”2016年度决算73.86万元，比2015年增加3.71万元，增长5.29%。其中：“归口管理的行政单位离退休”决算55.90万元，主要用于厅机关和所属参公管理事业单位离退休人员支出；“事业单位离退休”决算17.96万元，主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出。

2. “城乡社区支出”2016年度决算1996.2万元，比2015年增加1304.2万元，增长188.47%。其中： “国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出”决算1214.8万元； “国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出”决算542.85万元；“新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出”决算238.55万元。
3. “国土海洋气象等支出”2016年决算475.42万元，比2015年减少49.6万元，减少9.45%。其中：“行政运行”94.31万元； “事业运行”381.11万元。
4. “住房保障支出”2016年决算37.62万元，比2015年减少62.37万元，减少62.38%。其中：“住房公积金”37.62万元。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出586.9万元，其中人员经费480.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、退休费、生活补助、住房公积金；公用经费106万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等。

（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入2115.8万元，本年支出1996.2万元，年末结转和结余119.6万元。具体情况说明如下：

1. “国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出”决算1334.4万元，其中：“征地和拆迁补偿支出”决算1074.76万元，“土地出让业务支出”决算259.64万元。

 2.“国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出”决算542.85万元，其中：“征地和拆迁补偿支出”决算407.92万元，“其他国有土地收益基金支出”决算134.93万元

3. “新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出”决算238.55万元，其中：“基本农田建设和保护支出”决算51.23万元，“土地整理支出”决算167.32万元，“其他新增建设用地土地有偿使用费安排的支出”决算20万元。

(八)、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2016年度旌德县国土资源局机关运行经费106万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2016年度旌德县国土资源局政府采购支出总额18万元，其中：政府采购货物支出18万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日，旌德县国土资源局共有车辆0辆。
   （四）预算绩效管理工作开展情况

2016年，旌德县国土资源局按照指向明确、合理可行的原则，对0个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金0万元。全年共组织对0个项目（部门整体支出、政策）进行了绩效自评，涉及财政资金0万元。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：1、收入支出决算总表

      2、收入决算表

      3、支出决算表

      4、财政拨款收入支出决算总表

      5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

      6、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

      7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

旌德县国土资源局2016年一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

 

一、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项  目	预算数	决算数
合  计	11.95	11.95
因公出国（境）费
公务接待费	9.95	9．95
公务用车购置及运行费	2.00	2.00
其中：公务用车运行维护费	2.00	2.00
公务用车购置

 

二、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

旌德县国土资源局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为11.95万元，完成预算20万元的59.75%。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含局本级。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%。公务接待费支出决算为9.95万元，完成年初预算10万元的99.5%，公务用车购置及运行费支出决算为2万元，完成预算10万元的20%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与2015年度决算相比，减少（增加）0万元，下降（增长）0%,2016年旌德县国土资源局因公出国（境）团组0次，出国（境）0人次。该项经费根据省外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。主要是用于因公临时出国（境）业务培训、调研考察等外事活动。经费使用严格按照《安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2014〕104号）、《安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》（财行〔2014〕527号）等相关规定执行。

（二）公务接待费支出9.95万元, 与2015年度决算10万元相比，减少0.05万元，下降0.5%。，下降（增长）的原因是认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支。2016年旌德县国土资源局国内公务接待共99批次，1100人次。主要是用于接待上级、外县单位业务指导和工作调研等公务往来支出。经费使用贯彻中央八项规定和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066号）、《旌德县党政机关国内公务接待管理办法》（旌办发〔2014〕46号）相关规定。

（三）公务用车购置及运行费支出2万元，与2015年度决算10万元相比，减少8万元，下降80%。，下降的原因是认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支。2016年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2016年，旌德县国土资源局机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

联系方式：旌德县国土资源局办公室电话8603260

政务公开电子邮箱：86636328@qq.com。