旌德县商务局（供销社）2019年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年1月

 

 

目 录

 

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、预算单位构成

三、部门工作任务

            第二部分 部门预算说明

                     一、财政拨款收支预算总体情况

                     二、一般公共预算财政拨款情况

                            三、一般公共预算基本支出情况说明

                        四、政府性基金预算财政拨款情况

        五、收支预算总体情况

        六、其他重要事项情况

七、名词解释

第三部分 部门预算公开表格

          一、收入支出预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

          四、财政拨款收支总表

                    五、一般公共预算支出预算表

                    六、一般公共预算基本支出表

            七、政府性基金收支预算

                    八、“三公”经费支出预算表

      九、政府采购支出表

             十、政府购买服务支出表

 

 

                                                                      

                                                                               第一部分  部门概况

 

        一、旌德县商务局（供销社）主要职责

      （一）外部政府权力

      商务局共计5项政府权力，其中行政审批1项，其它权力4项。以当年县政府网站公布的《旌德县商务局政府权力清单和责任清单》为准。

    （二）内部管理事项

      贯彻执行国家、省、市有关国内外贸易、外商投资、国际经济技术合作的发展战略、方针、政策；拟订全县关于内外贸易、国际经济技术合作和外商投资的相关政策，并监督实施。

       1、拟订全县规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的政策，建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系；监测分析全县市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理；对典当拍卖业、成品油、酒类等商品流通市场进行执法检查。

      2、参与拟订并落实县政府农业和农村经济发展规划；拟订全县供销合作社发展战略和发展规划，指导全县供销合作社的改革和发展。

      3、宏观指导全县外商投资工作；分析研究全县外商投资情况，拟订利用外商投资政策和规定，指导和管理全县投资促进及外商投资企业的审批和进出口工作；依法核准权限范围内的外商投资项目的合同、章程及法律特别规定的重大变更事项。监督外商投资企业执行有关法律、法规及合同、章程工作；指导和促进全县经济技术开发区引进外资和进出口贸易工作。

      4、指导农村社会化服务体系建设，推进建立现代流通体系和现代营销方式，发展社区性、综合性、便民性社区综合服务社，满足农民生产、生活等社会化服务需要。

      5、组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，建立进出口公平贸易预警机制。组织产业损害调查；指导协调国外对我县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。

      6、负责全县商品流通工作，会同有关部门拟订我县商品流通行业、餐饮服务行业和食品业发展规划，引导行业合理布局；负责全县各类综合及专业商品交易市场、商业网点的指导、协调和服务工作；培育发展城乡市场，推进“万村千乡”和“新网工程”建设。推进流通产业结构调整和推行连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式。

       7、负责全县对外经济合作工作；执行国家和省对外经济合作政策，指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务；执行国家境外投资管理办法和具体政策，依法申报、初审县内在境外投资开办企业（金融企业除外）并实施监督管理。

      8、执行国家商品进出口、技术贸易的管理办法和政策；负责进出口配额、计划的编报、下达；指导和协调加工贸易工作；推进进出口贸易标准化体系建设；依法监督技术引进、设备进口、国家和省限制出口的技术和引进技术的出口与再出口工作，管理涉及国内外出口管制的相关事务；指导全县各类产品进出口工作。

      9、分析国际经贸形势和我县进出口状况，提出外贸总量平衡、结构调整等宏观调控建议；组织实施区域经贸合作，处理有关多、双边经贸领域事宜；申报、管理内外贸易、国际经济技术合作和利用外资的各项促进资金以及外贸发展基金。

     10、归口管理全县经贸外事活动。指导全县商贸领域内信息网络、电子商务、电子政务建设；指导和联系有关协会、学会、进出口商会和贸促会工作。

     11、按照政府授权，对重要农业生产资料、日用消费品、废旧物资、烟花爆竹、农副产品经营进行组织、协调、管理。

     12、确定供销合作经济运行中的重大问题，协调与有关部门、社会组织的关系，提出扶持城乡合作经济发展的政策性建议，维护合作经济组织的合法权益。

     13、组织全县供销系统参与和推进农业产业化经营，组织发展农民专业合作社、消费合作社等中介服务组织，加强商品供求、市场、服务体系建设，推进“新网工程”建设。

     14、监督和管理社有资产，确保社有资产保值增值，对直属企业行使出资人的职能，依法享有资产受益、重大决策和选择经营管理者等权利。

     15、承办县政府和上级商务（供销）主管部门交办的其他事项。

     （三）事中事后监管事项

        1、投资总额1亿美元以下中外合资、中外合作、外商独资企业设立及变更审批事项监管；

       2、成品油经营企业事项监管；

       3、酒类流通企业事项监管；

       4、外资企业法定地址、名称、投资者名称变更事项监管；

       5、中小企业国际市场开拓资金项目初审事项监管；

 

       二、旌德县商务局（供销社）部门预算单位构成

          本部门机构由机关本级和0个行政单位、1个财政拨款事业单位。

序号	单位名称	单位性质
1	旌德县商务局（供销社）	参公事业单位

        三、部门2019年主要工作任务

        2019年主要工作任务是：

       1、进一步加大县政府发展限上商贸企业政策宣传力度，做好限上商贸企业的培育和孵化工作，做好限上商贸企业统计数据分析研判，力争我县社零指标在全市争先进位，努力完成市局和县政府下达的工作目标。

       2、继续做好电子商务进农村全覆盖和电商扶贫工作，进一步完善乡镇、村电子商务服务网点建设，切实发挥农村电子商务网点服务和扶贫的作用。

       3、加强对全县成品油市场的安全监管工作，进一步规范企业经营行为，整顿市场环境，维护成品油市场稳定，确保合法经营者的权益。加强行业监督管理，进一步发挥旌德县商贸流通行业协会和旌德县餐饮（烹饪）协会的行业自律作用，加强资源整合和示范引导，着力推进全县商贸经济稳步发展。

       4、对照市政府目标考核要求，积极做好外贸进出口各项工作。以出口名牌创建工作为契机，提升外贸出口产品的品牌影响力。加快外贸企业孵化，帮助企业拓展市场，组织参加各种展会，为企业的产品销售提供各种平台。继续开展促外贸回转工作，引导辖区有出口无海关实绩和出口实绩大多在外的企业出口实绩的有效回转，强化进出口进度与目标任务的对接。

       5、加快一二三产业融合，努力建设好“新网工程”，跟进“新网工程”及农发项目申报进度，积极争取项目建设资金扶持。

       6、继续推进深化供销合作社综合改革工作。成立县供销社监事会、理事会、董事会，并逐步完善“三会制度”，践行开放办社理念，致力打造一个开放、互助、共赢的新型供销。

       7、突出品牌建设和创新，全力助推产业提质增效。将深化供销社综合改革与电子商务发展相结合，引领农民专业合作社及各类合作经济组织发展，充分利用供销社改革基金，整合地方农村产品资源，做好农产品上行品牌建设和产品溯源建设，提高农村产品流通的组织化、电商化水平，培育一批旌德特色的电商品牌。

 

第二部分 2019年部门预算情况说明

      一、2019年财政拨款收支预算总体情况。

      我单位2019年财政拨款收支预算173.59万元。收入预算中：一般公共预算拨款173.59万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元。支出包括：一般公共服务161.76 万元（相应的功能科目），占 93.18 %；社会保障和就业支出1.85 万元，占1.07 %；住房保障支出 9.98 万元，占5.75%。

      二、2019年一般公共预算财政拨款情况

      2019年一般公共服务161.76 万元（相应的类级功能科目），占 93.18 %；社会保障和就业支出 1.85 万元，占1.07 %；住房保障支出9.98万元，占5.75 %。

      三、一般公共预算拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）

2019年财政拨款预算173.59 万元，比2018年财政拨款预算减少10.39 万元，减少5.65 %，减少原因主要是工资改革及人员变动等。其中：行政运行（相应的项级功能科目）111.76 万元，事业运行50 万元。

2、社会保障和就业（类）行政单位离退休（款) 归口管理行政单位离退休（项）2019年财政拨款预算1.85 万元，比2018年财政拨款预算增加0.39万元，增长26.71 %。增长原因主要是工资调整。

  3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年度预算9.98 万元，比2018年财政拨款预算减少0.85 万元，减少7.84%，减少原因主要是住房公积金缴费比例降低等。其中：“住房公积金”预算 9.98 万元，主要用于机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金的支出。

       四、2019年一般公共预算基本支出情况说明

       2019年一般公共预算基本支出173.59 万元，其中：工资福利支出108.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出47.13万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助8.00万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金等。其他资本性支出0 万元，主要包括：办公设备购置等。对企业补助10万元，主要包括：其他对企业补助等。

       五、2019年政府性基金预算财政拨款情况

         2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没用政府性基金预算支出。

       六、2019年收支预算总体情况

       按照综合预算管理的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。我单位2019年收支总预算173.59万元。收入预算来源包括：一般公共预算拨款173.59 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，纳入专户管理政府非税收入 0万元，其他收入0 万元。支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

      七、其他重要事项的情况说明

     机关运行经费:

     2019年机关运行经费预算 47.13 万元，主要用于指的是为保障机关运行用于购买货物、工程和服务的各项资金。

     政府采购情况:

      2019年政府采购预算总额 5 万元。其中：政府采购货物预算 5 万元，政府采购服务预算0 万元。

     国有资产占有使用情况：

      截止2018年底，旌德县商务局（供销社）共有车辆0辆，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

       2019年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），安排购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

       绩效目标设置情况：

       旌德县商务局2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。2019年对0个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

      预算绩效目标：

      2019年旌德县商务局为加强财政资金管理，提高资金使用效益,按照旌德县财政局有关要求，遵循全过程预算绩效管理模式。强化绩效目标编制、探索绩效跟踪监控、客观财政支出绩效评价、强化评价结果应用，从而努力提高绩效管理工作水平。

      八、名词解释

      根据《2019年政府收支分类科目》对2019年部门预算中相关名词解释如下：

     （一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

     （二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

     （三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

     （四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第三部分 部门预算公开表格