一、部门概况

旌德县示范幼儿园占地面积4000平方米，建筑面积3296平方米。该园拥有一支思想素质好，业务水平高，创新意识强的师资队伍，全园编制为66人，现有在编教师39人，另自聘职工51人，包括代课教师33人、保洁员6人、厨师8人、洗洁工1人、门卫2人、保安1人。全园开设16个班，共有765名学生，是全县规模最大的示范幼儿园。

二、2017年度主要工作任务

对全园幼儿实施体、智、德、美诸方面的全面发展，该园始终坚持“一切为了孩子，一切为了家长”的办园宗旨，遵循“以质量求生存，以改革求发展，以特色创声誉”的原则，不断深化改革，强化内部管理，形成了“团结、开拓、创新、奉献”的良好园风。

三、2017年预算情况说明

（一）2017年财政拨款收支预算总体情况。示范幼儿园2017年财政拨款收支预算373.96 万元。收入预算中：上年结转42.28万元，一般公共预算拨款373.96 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元。支出包括：教育支出300.71 万元，占 80.4 %；社会保障和就业支出 39.35 万元，占10.5%；住房保障支出33.9万元，占9.1%。

（二）2017年一般公共预算基本支出情况说明

2017年一般公共预算基本支出 373.96万元，其中：工资福利支出296.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出 3.9万元，主要包括：办公费等。对个人和家庭的补助 73.25 万元，主要包括退休费、住房公积金等。

（三）2017年政府性基金预算财政拨款情况

2017年没有政府性基金预算拨款收入，也没用政府性基金预算支出。

四、收支预算总体安排情况

按照综合预算管理的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

旌德县示范幼儿园2017年度收支总预算830.24万元，收入预算来源包括：一般公共预算拨款373.96万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，纳入专户管理政府非税收入 414万元，上年结余收入42.28万元。支出预算830.24万元，收支平衡，支出包括：学前教育支出756.99万元，社会保障支出39.35万元，住房保障支出33.9万元。