旌德县发展和改革委员会

2015年部门决算情况

一、部门主要职能

1、拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展。

2、负责监测宏观经济和社会发展态势，研究宏观经济运行中的重要问题并提出宏观调控政策建议。

3、协调有关专项经济体制改革工作。

4、承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策和措施；按规定权限审批、核准、审核重大建设项目；组织开展重大建设项目稽察。

    5、推进经济结构战略性调整，组织开展国民经济动员有关工作。

6、研究提出城镇化发展战略和有关政策建议，指导县域经济发展和经济强镇建设有关工作；组织、协调、处理大中型水库移民后期扶持和经济开发工作。

7、研究提出全县社会事业发展战略、促进就业、完善收入分配和社会保障的政策建议。

8、会同有关部门拟订服务业发展战略和政策措施。

    9、推进全县可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作；提出国土资源整治、开发利用和保护的政策建议。

10、负责指导、协调、综合管理全县招投标工作，并对全县重点建设项目过程中的工程招投标进行监督检查。

11、承办县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，我委2015年度部门决算仅包括委本级决算，与预算比较，并无增加。

纳入旌德县发展和改革委员会2015年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	旌德县发展和改革委员会本级

 

三、旌德县发改委2015年度部门决算说明

（一）2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计674.72万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计674.72万元（含结余分配和年末结转结余）。与2014年相比，收、支总计均增434.52万元，增长180.8%，主要原因：一是项目支出（农林水支出）增加；二是基本支出（人员经费和公用经费）增加。

（二）2015年度收入决算情况说明

本年收入合计667.72万元，其中：财政拨款收入667.72万元，占100%；无其他收入。

（三）2015年度支出决算情况说明

本年支出合计673.89万元，其中：基本支出266.77万元，占39.58%；项目支出407.12万元，占60.42%；无其他支出。

（四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计674.72万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计674.72万元（含年末财政拨款结转和结余），与2014年相比，财政拨款收、支总计均增434.52万元,增长180.8%,主要原因：一是项目支出（农林水支出）增加；二是基本支出增加。

（五）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出673.89万元，占本年支出的100%。与2014年相比，财政拨款支出增加440.69万元，增长188.9%。主要原因：一是项目支出(农林水支出-大中型水库移民后扶项目支出)增加394.12万元,占比89.4；二是基本支出增加46.57万元,占比10.6%。

2.财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出年初预算为215.6万元，支出决算为673.89万元，完成年初预算的312%。决算数大于预算数的主要原因：一是农林水项目支出大幅增加；二是一般公共服务支出增加。其中基本支出增加73.17万元，占16%；项目支出增加385.12万元，占84%。具体情况如下：

1．“一般公共服务”2015年度决算197.41万元，比2014年增加18.91万元，增长10.6%，主要原因：一是“发展与改革事务”增加13.91；二是“商贸事务”增加5万元。其中：“行政运行”决算162.11万元，主要用于本委日常工作；“战略规划与实施”决算20.3万元，主要用于“旌德县十三五规划”编制；“其他一般公共服务支出”决算10万元，主要用于项目前期服务。

2．“社会保障和就业”2015年度决算42.82万元，比2014年增加0.22万元，增长0.5%，主要原因是退休支出增加。其中：“归口管理的行政单位离退休”决算42.82万元，主要用于我委离退休人员支出。

3．“农林水支出” 2015年度决算394.12万元，比2014年增加394.12万元，增长100%，主要原因是水利支出增加。其中：“大中型水库移民后期扶持专项支出”决算增加394.12万元，主要用于我县大中型水库移民后扶项目专项支出。

（六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出266.77万元，其中人员经费205.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费61.73万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出、办公设备购置等。

（七）2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

我委2015年度没有政府性基金收入和支出。

 (八)、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2015年度我委运行经费61.73万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2015年度我委政府采购支出总额1.85万元，其中：政府采购货物支出1.85万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2015年12月31日，我委共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、无其他用车；无单位价值200万以上的大型设备。
   （四）预算绩效管理工作开展情况。

2015年，我委按照指向明确、合理可行的原则，对0个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金0万元。全年共组织对0个项目（部门整体支出、政策）进行了绩效评价，涉及财政资金0万元。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

        7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表