旌德县黄山东线管委会2018年部门预算

 

 

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2018年1月 

 

 

 

 

 

目 录

  第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、预算单位构成

三、部门工作任务

  第二部分 部门预算说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算财政拨款情况

三、一般公共预算基本支出情况说明

四、政府性基金预算财政拨款情况

五、收支预算总体情况

六、其他重要事项情况说明

七、名词解释

  第三部分 部门预算公开表格

一、收入支出预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金收支预算

八、“三公”经费支出预算表

第一部分 部门概况

 

一、黄山东线管委会主要职责

一、　主要职责

1、宣传、贯彻和执行国家、省、市有关法律、法规和政策，在县委县政府领导下，拟订黄山东线生态旅游产业园区（江村旅游景区）〔以下简称园区（景区）〕、高铁新区和铁路建设的发展规划和工作目标，并组织实施。

2、指导园区（景区）的开发建设，按照规划对园区（景区）、高铁新区内新建、扩建和改建的旅游项目进行审核；负责园区（景区）、高铁新区建设工程和生产经营活动的前置审批；协助建设（规划）、国土、旅游、文物管理、环保、城管、宗教、林业、水务、交运、消防等业务主管部门开展行政执法工作，行使县政府授予的行政执法权；根据县政府的授权，承担本园区（景区）、高铁新区的经济发展、招商引资、节能减排、环境管理、市场开发和宣传营销策划等工作。

3、负责制定本园区（景区）、高铁新区产业发展、企业准入、项目建设管理、经济运行、统计分析等有关管理制度并组织实施。

4、鼓励、指导和支持园区（景区）、高铁新区旅游企业开发建设，做好企业协调服务工作。对旅游企业、旅游从业人员、旅游安全等进行监督管理。负责我县铁路建设征地拆迁协调工作。

5、管理园区（景区）、高铁新区的旅游基础设施；负责园区（景区）、高铁新区文明创建、环境保护；指导园区（景区）、高铁新区区域内企业技术进步、技术创新、产品研发、品牌建设以及企业文化建设等工作。

6、监督检查园区（景区）项目资金、铁路建设征地拆迁协调相关资金的管理使用，依法向经营者征收风景名胜资源有偿使用费，加强风景名胜资源的保护和管理。

7、负责起草园区（景区）、高铁新区各类行政管理文件，旅游、铁路建设项目申报，旅游经济数据统计工作。

8、负责县铁路建设领导小组的日常工作。

9、行使县政府和有关职能部门依法授予的其他职能。

10、负责做好县委县政府交办的其他事项。

 

二、黄山东线管委会预算单位构成

本部门机构由机关本级和2个财政拨款事业单位。

序号	单位名称	单位性质
1	黄山东线管委会	全额事业
2	江村管委会	全额事业
3	黄山东线投资(招商)服务务中心	全额事业

 

    三、部门2018年主要工作任务

工作思路：认真学习贯彻落实党的十九大精神，围绕县委、政府中心工作，积极践行新发展理念，坚持目标导向和问题导向，统筹推进项目建设、招商宣传、党的建设等重点工作，为“迈入高速时代，打造健康旌德”做出应有的贡献。重点抓好以下几项工作：

（一）以项目为重点，着力增强发展实力

加快S217西迁、和平路西延、中学路工程建设，完善新区基础设施建设；推进灵芝公园、博物馆城展馆等项目建设，增强新区对外文化展示功能；加快自驾游服务中心、非机动车换乘中心、汽车租赁中心、旅游展示中心等子项目实施，助力皖南旅游示范区基地建设。

（二）以招商为支撑，着力提升发展活力

围绕高铁新区的发展定位，创新招商理念和招商方式，推进项目招商、以商招商。积极对接古道温泉、新能源汽车租赁项目，力争早日将投资意向转化为投资行动。充分利用微信、短信、报纸等媒体宣传高铁新区，提高社会知晓度；主动参加各类推介会、节会、商会等宣传活动，让更多的投资认识旌德、了解旌德、投资旌德。

（三）以党建为引领，着力增添发展动力

以“金砖”课堂、“书香东线”读书会为平台，不断巩固和提升“两学一做”学习教育常态化制度化活动成果，提升干部职工的政治素养和业务水平；强化“两个责任”，落实“一岗双责”，扎实开展廉政教育和警示教育，筑牢党员干部的廉政防线；加强党员教育管理，推行党员学分制管理，激发党员的活力与动力，为高铁新区建设做贡献。

 

 

第二部分 2018年部门预算情况说明 

一、2018年财政拨款收支预算总体情况。我单位2018年财政拨款收支预算113.92万元。收入预算中：一般公共预算拨款113.92万元，政府性基金预算拨款收入0万元。支出包括：一般公共服务101.51万元（相应的功能科目），占 89%；商品服务支出支出7万元，占6%；住房保障支出5.41万元，占5%。

二、2018年一般公共预算财政拨款情况

2018年一般公共服务101.51万元（相应的类级功能科目），占 89%；商品服务支出支出7万元，占6%；住房保障支出5.41万元，占5%。

（一）“一般公共服务”（相应类级功能科目）2018年财政拨款预算113.92万元，比2017年财政拨款预算减少9.98  万元，减少8%，减少原因主要是工资改革及人员变动增多等。其中：行政运行（相应的项级功能科目）101.51万元，事业运行0万元。

（二）“商品服务”2018年财政拨款预算7万元，比2017年财政拨款预算减少0万元，减少0 %。

（三）“住房保障支出”2018年度预算5.41万元，比2017年财政拨款预算减少5.6万元，减少35%，减少原因主要是人员变动等。其中：“住房公积金”预算5.41万元，主要用于机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金的支出。

三、2018年一般公共预算基本支出情况说明

2018年一般公共预算基本支出101.51万元，其中：工资福利支出71.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出  万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助  万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金等。其他资本性支出   万元，主要包括：办公设备购置等。

四、2018年政府性基金预算财政拨款情况

2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没用政府性基金预算支出。

五、2018年收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。我单位2018年收支总预算113.92万元。收入预算来源包括：一般公共预算拨款113.92万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，纳入专户管理政府非税收入 0 万元，其他收入0万元。支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、 住房保障支出等。

六、其他重要事项的情况说明

机关运行经费:

2018年机关运行经费预算0万元，主要用于指的是为保障机关运行用于购买货物、工程和服务的各项资金。

政府采购情况:

2018年政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。

七、名词解释

根据《2018年政府收支分类科目》对2018年部门预算中相关名词解释如下：

（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用