旌德县人民政府办公室2019年部门预算

  

 

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2019年1月

 

 目 录

 

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、预算单位构成

三、部门工作任务

第二部分 部门预算说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算财政拨款情况

三、一般公共预算基本支出情况说明

四、政府性基金预算财政拨款情况

五、收支预算总体情况

六、其他重要事项情况说明

七、名词解释

第三部分 部门预算公开表格

一、收入支出预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金收支预算

八、“三公”经费支出预算表

九、部门政府采购支出表

十、部门政府购买服务支出表

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一) 负责县政府会议的准备，协助县政府领导落实会议决定事项。     (二)起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的文件、报告、函等。     (三)研究县政府各部门和各镇人民政府向县政府请示的事项，提出审核、拟办意见，报县政府领导审批。     (四)根据县政府领导的批示指示精神和文件要求，组织协调县政府有关部门，对有争议的问题，提出处理意见，报县政府领导决定。     (五)检查反馈县政府各部门和各镇对上级文件、指示和会议决定事项及县政府领导交办事项的贯彻执行情况。     (六)推进精准扶贫、精准脱贫，巩固提升脱贫成果, 深入开展“四送一服”双千工程，创优营商环境、服务实体经济。

(七)协助县政府做好突发事件和重大事故的预防准备、应急处置工作。

(八)组织调查研究，搜集整理信息，及时向县政府领导报告调查结果，并向上级政府报送信息。     (九)负责政务公开、12345市长热线、县长信箱反映问题的办理。     (十)负责县政府的应急值班和重要活动的组织安排，做好行政事务、安全保卫、机关人事和思想政治工作。     （十一）负责县人大、政协交办的有关议案、建议、提案的办理工作。

（十二）负责县委、县政府交办的其他事项。

二、预算单位构成

本部门机构由机关本级1个和0个行政单位、0个财政拨款事业单位。

序号	单位名称	单位性质
1	旌德县人民政府办公室	行政机关

三、2019年主要工作任务

（一）深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神。2019年是新中国成立70周年，是决胜全面建成小康社会第一个百年奋斗目标的关键之年。全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记视察安徽重要讲话精神，认真贯彻落实省委主要领导视察旌德重要讲话指示精神，按照县委十五届六次全会总体部署，坚持新发展理念，坚持“1155”高质量发展思路，守护绿水青山，聚集人才人气，打造健康产业，铸就金山银山，勇当“两山”理论的忠诚实践者和创新排头兵，为迈入高速时代、打造健康旌德、决胜全面建成小康社会，加快建设现代化个五大发展美好旌德作出新的更大贡献。

（二）积极打造学习型组织。坚持把学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为首要政治任务，扎实构建层次丰富、类型多样的学习型组织“办阅谈”，创新学习方式方法，开展内容丰富、形式多样的学习交流活动，营造勤于学习、善于学习的浓厚氛围，建设学习型组织。

(三)加强党风廉政建设和机关党建。严格遵守中央八项规定和省、市委三十条规定，切实落实党风廉政建设党组主体责任和纪委监督责任，强化权力运行监督，从源头上预防和遏制违法违纪问题发生。认真落实全面从严治党要求，强化思想、组织、能力、作风和制度建设，建设高素质领导班子和党员队伍。

（四）扎实开展企业帮扶。咬定实体经济不放松，立足工业强县不动摇。致力创新发展，补齐短板，办好大工业。深入开展“四送一服”双千工程，及时了解、掌握、化解企业生产经营难题，建立台账，销号管理。对有实力、有潜力的企业，通过引导推动、政策扶持，帮助提档升级；对停产半停产的企业，分类实施精准帮扶，提振企业发展信心。鼓励企业加大投入，创新发展，努力闯出一条新时代山区小县新型工业化发展之路。

（五）更高质量打好精准脱贫攻坚战。把提高脱贫质量放在首位，按照脱贫攻坚三年行动计划，重点解决帮扶户“两不愁三保障”面临的问题。积极配合组织实施好产业扶贫、就业扶贫、健康扶贫、易地扶贫搬迁、基础设施建设扶贫。坚持扶贫与扶志、扶智相结合，创新实施积分制管理，进一步激发贫困群众内生动力。加强扶贫工作队伍建设和管理，强化扶贫领域腐败和作风问题专项治理。确保高质量完成脱贫任务。

（六）全面提高应急管理水平。以贯彻落实突发事件应对法和安徽省突发事件应对条例为主线，加强突发事件预警信息研判、做好信息收集、预报，强化应急反应、现场处置能力和应急队伍建设，进一步提升防控自然灾害、事故灾难、突发公共卫生事件、社会安全事件的能力和水平。

（七）加强政务信息、信息公开工作。进一步提升政务信息采编工作水平，着力提高挖掘信息的能力，加强各直报点间的沟通协作，注重先进直报点学习考察，努力找准信息报送的方向，把我县经济社会发展中的新成果及时、准确、全面地反映出来。

（八）创新目标考核和督办工作。突出平时考核，突出重点工作，突出工作实效，推动2019年目标管理绩效考核科学化、规范化。围绕省市考核、县政府工作报告、重大项目、领导批示等重点开展督查，力促工作落实。

 

第二部分 2019年部门预算情况说明

一、2019年财政拨款收支预算总体情况。我单位2019年财政拨款收支预算504.53万元。收入预算中：一般公共预算拨款504.53万元，政府性基金预算拨款收入0万元。支出包括：一般公共服务462.75万元，占 91.71%；社会保障和就业支出7.42万元，占1.47%；住房保障支出34.36万元，占6.82%。

二、2019年一般公共预算财政拨款情况

2019年一般公共服务462.75万元，占 91.71%；社会保障和就业支出7.42万元，占1.47%；住房保障支出34.36万元，占6.82%。

（一）“一般公共服务” 2019年财政拨款预算462.75万元，比2018年财政拨款预算增加79.95万元，增长20.89%，增长原因主要是工资改革及养老金制度增多等。其中：行政运行462.75万元，事业运行0万元。

（二）“社会保障和就业”2019年财政拨款预算7.42万元，比2018年财政拨款预算增加0.72万元，增长10.4%。

（三）“住房保障支出”2019年度预算34.36万元，比2018年财政拨款预算减少3.94万元，减少10.29%，减少原因主要是人员变动等。其中：“住房公积金”预算34.36万元，主要用于机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金的支出。

三、2019年一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出504.53万元，其中：工资福利支出374.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出 112.20万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等。对个人和家庭的补助7.42万元，主要包括：退休费、生活补助等。其他资本性支出10万元，主要包括：办公设备购置等。

四、2019年政府性基金预算财政拨款情况

2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没用政府性基金预算支出。

五、2019年收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。我单位2019年收支总预算504.53万元。收入预算来源包括：一般公共预算拨款504.53万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，纳入专户管理政府非税收入 0 万元，其他收入0万元。支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、 住房保障支出等。

六、其他重要事项的情况说明

机关运行经费:

2019年机关运行经费预算122.20万元，主要用于指的是为保障机关运行用于购买货物、工程和服务的各项资金。

政府采购情况:

2019年政府采购预算总额10万元。其中：政府采购货物预算   10万元，政府采购服务预算0万元。

国有资产占有使用情况：

旌德县人民政府办公室共有车辆2辆，其中：科级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、没有其他车辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。

2019年旌德县人民政府办公室购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

项目及绩效目标情况：

2019年度，本单位无项目预算安排支出。

预算绩效情况：

2019年旌德县人民政府办公室更加注重预算支出使用和责任效率，在预算编制、执行、监管的全过程中注重预算资金的产出和结果，不断改进服务水平和提高服务质量、本着少花钱多办事的原则，向服务对象提供更多、更好的公共产品和公共服务。

七、名词解释

根据《2019年政府收支分类科目》对2019年部门预算中相关名词解释如下：

（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。