旌德县人民政府办公室2018年部门预算

 

 

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2018年1月 

 

目 录

 

  第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、预算单位构成

三、部门工作任务

  第二部分 部门预算说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算财政拨款情况

三、一般公共预算基本支出情况说明

四、政府性基金预算财政拨款情况

五、收支预算总体情况

六、其他重要事项情况说明

七、名词解释

  第三部分 部门预算公开表格

一、收入支出预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金收支预算

八、“三公”经费支出预算表

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一) 负责县政府会议的准备，协助县政府领导落实会议决定事项。     (二)起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的文件、报告、函等。     (三)研究县政府各部门和各镇人民政府向县政府请示的事项，提出审核、拟办意见，报县政府领导审批。     (四)根据县政府领导的批示指示精神和文件要求，组织协调县政府有关部门，对有争议的问题，提出处理意见，报县政府领导决定。     (五)检查反馈县政府各部门和各镇对上级文件、指示和会议决定事项及县政府领导交办事项的贯彻执行情况。     (六)推进精准扶贫、精准脱贫，巩固提升脱贫对成果。

(七)协助县政府做好突发事件和重大事故的预防准备、应急处置工作。

(八)组织调查研究，搜集整理信息，及时向县政府领导报告调查结果，并向上级政府报送信息。     (九)负责政务公开、12345市长热线、县长信箱反映问题的办理。     (十)负责县政府的应急值班和重要活动的组织安排，做好行政事务、安全保卫、机关人事和思想政治工作。     （十一）负责县人大、政协交办的有关议案、建议、提案的办理工作。

（十二）负责县委、县政府交办的其他事项。

二、预算单位构成

本部门机构由机关本级1个和0个行政单位、0个财政拨款事业单位。

序号	单位名称	单位性质
1	旌德县人民政府办公室	行政机关

三、2018年主要工作任务

（一）抓好党的十九大精神学习宣传贯彻。重点学习宣传贯彻党的十九大和习近平总书记重要讲话精神，深入学习领会党的十九大精神及习近平新时代中国特色社会主义思想，按照县第十五次党代会提出的奋斗目标，为迈入高速时代、打造健康旌德，在决胜全面建成小康社会，加强建设现代化五大发展美好旌德展现新作为。

（二）围绕中心服务大局、主动有所作为。政府办将认真贯彻县委县政府决策部署，按照1155发展思路，跟进贴紧县委县政府中心工作，加强督查调查、开展学习活动，充分发挥职能作用，扎实推进政府年度10件实事和各项工作,充分展现新时代政府工作新气象和新作为。

(三)打造法治型政府。推进依法行政，落实《法治政府建设实施纲要》，把依法行政贯穿于工作全过程，严格按照法定权限和程序履职尽责，建设法治型政府。坚持科学民主依法决策，实现重大行政决策合法性审查全覆盖。加大政务公开力度，推进行政行为阳光透明。加强政务诚信建设，进一步增强政府公信力。

（四）建设服务型政府。始终把人民对美好生活的向往作为奋斗目标。畅通社情民意渠道，及时解决群众反映的热点、难点问题。继续推进政府职能转变，深化简政放权，不断提高政府系统的办事效率。深入推进“互联网+政务服务”，创优发展环境，提升服务水平。进一步规范“12345”政府服务热线平台，更好的服务群众。建立网上审批负面清单制度，完善窗口受理无否决权、容缺受理机制，最大程度利企便民，建设人民满意的服务型政府。

（五）巩固脱贫攻坚成果。突出抓好易地扶贫搬迁、产业扶贫、健康扶贫、金融扶贫、生态保护扶贫等重点工作。深入推进产业扶贫，发展特色产业，健全带动贫困户就业增收的利益联结机制，为贫困户提供可靠的扶持政策和利益保障，确保贫困群众稳定脱贫致富。

（六）全面提高应急管理水平。以贯彻落实突发事件应对法和安徽省突发事件应对条例为主线，加强突发事件预警信息研判、做好信息收集、预报，强化应急反应、现场处置能力和应急队伍建设，进一步提升防控自然灾害、事故灾难、突发公共卫生事件、社会安全事件的能力和水平。

（七）加强政务信息、信息公开工作。进一步提升政务信息采编工作水平，着力提高挖掘信息的能力，努力找准信息报送的方向，加强县直报点建设，做好省直报点政务信息报送工作，把我县经济社会发展中的新成果及时、准确、全面地反映出来。

（八）创新目标考核和督办工作。突出平时考核，突出重点工作，突出工作实效，推动2018年目标管理绩效考核逐步科学化、规范化。继续按照县委“五个抓落实”的要求，围绕省市考核要求、县政府工作报告、重大项目、领导批示等重点工作任务开展督查督办，全力推动工作落实。

 

第二部分 2018年部门预算情况说明

一、2018年财政拨款收支预算总体情况。我单位2018年财政拨款收支预算417.8万元。收入预算中：一般公共预算拨款417.8万元，政府性基金预算拨款收入0万元。支出包括：一般公共服务382.8万元，占 91.6%；社会保障和就业支出6.7万元，占1.6%；住房保障支出28.3万元，占6.8%。

二、2018年一般公共预算财政拨款情况

2018年一般公共服务382.8万元，占91.6%；社会保障和就业支出 6.7万元，占1.6%；住房保障支出28.3万元，占6.8%。

（一）“一般公共服务” 2018年财政拨款预算382.8万元，比2017年财政拨款预算增加49.1万元，增长14.7%，增长原因主要是工资改革、人员变动及养老金制度改革等。其中：行政运行382.8万元，事业运行0万元。

（二）“社会保障和就业”2018年财政拨款预算6.7万元，比2017年财政拨款预算减少72.5万元，下降91.5%。

（三）“住房保障支出”2018年度预算38.3万元，比2017年财政拨款预算增加2.6万元，增长7.3%，增长原因主要是工资调整、人员增加等。其中：“住房公积金”预算 28.3 万元，主要用于机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金的支出。

三、2018年一般公共预算基本支出情况说明

2018年一般公共预算基本支出417.8万元，其中：工资福利支出308.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出92.5万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出等。对个人和家庭的补助6.7万元，主要包括：退休费、生活补助等。其他资本性支出10万元，主要包括：办公设备购置等。

四、2018年政府性基金预算财政拨款情况

2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出。

五、2018年收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。我单位2018年收支总预算438.8万元。收入预算来源包括：一般公共预算拨款417.8万元，上年结转21万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，纳入专户管理政府非税收入 0 万元，其他收入0万元。支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、 住房保障支出等。

六、其他重要事项的情况说明

机关运行经费:

2018年机关运行经费预算102.5万元，主要用于指的是为保障机关运行用于购买货物、工程和服务的各项资金。

政府采购情况:

2018年政府采购预算总额10万元。其中：政府采购货物预算10万元，政府采购服务预算0万元。

七、名词解释

根据《2018年政府收支分类科目》对2018年部门预算中相关名词解释如下：

（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。