权力清单

廉政风险点及

表现形式

具体岗位

防控措施

责任领导

备注

一

1.滥用自有裁量权；办人情案，大事化小、避重就轻。

综合行政执法大队

建立相互监督，相互制约机制，集中研究，杜绝“一言堂”；正确行使自有裁量权，坚持依法办事，公平公正；依法回避，严格自律。

刘阳

2.执法程序不规范；不亮证执法、未告知当事人权利、伪造执法记录等程序违规。

综合行政执法大队

严格监督，认真审核，随机抽取执法案件检查程序规范问题、随机选派执法人员，抽查结果公开。

刘阳

3.执法人员吃拿卡要等行为；选择性执法；对关系户或特定企业放松监管，对普通群众过度执法，引发不公平问题

综合行政执法大队

加强执法人员日常教育管理、严格落实执法人员行为规范和管理制度，增强自律意识，提高拒腐防变能力。

刘阳

4.工作责任心不强，队伍管理不够严格。

综合行政执法大队

加强法律法规和政治理论素养的学习；制定科学透明的人员管理制度，全程公开接受监督。

刘阳

二

1.因主动发现不及时导致社会救助相关政策未能落到实处。

低保、五保、临时救助等民政社会救助岗位

严格按照相关文件办理社会救助；及时通过核查系统和上门走访了解救助对象情况；通过“望闻问切”社会救助主动发现工作登记表进行主动发现和一表办理。

杨国宏

2.对群众个人信息保护不力，对涉及关键个人的信息存在容易泄露的风险。

低保、五保、临时救助等民政社会救助岗位

制定信息安全管理制度，明确信息采集、存储、使用、传输等各环节的安全要求；对涉及群众信息的操作进行加密处理和权限限制，定期开展信息安全培训；完善信息公开制度，规定公开内容、方式和时限，接受社会监督。

杨国宏

三

1.各项涉农资金发放存在廉政风险。

村居分管同志，发放系统操作员。

严格按照上级部门规定村级进行摸底并公示，镇级公示后准确录入。

杨国宏

2.采伐证受理可能存在跑几次未办理成功的情况。

村居分管同志，镇林政员

实行一次性告知制；申请材料不全或者不符合法定形式的，出具一次性补正通知书

杨国宏

四

1.各统计专业企业统计人员补贴发放资金。

各统计专业

严格按照县统计局的工作要求，上户发放统计补贴，防止补贴资金被冒领。

高翔

2.各统计专业漏报误报，统计数据造假。

各统计专业

严格执行《统计法》及相关法规，坚持实事求是，保证统计数字的真实性。

高翔

3.统计材料上报弄虚作假。

各统计专业

严格按照法律法规和工作流程做好材料整理上报，做好资料留存备查。

高翔

五

1.招商项目中政商关系。

经发办

严格遵守相关规定，构建清亲政商关系，营造良好营商环境。

方捷

2.为项目业主办理项目报批等工作。

经发办

严格遵守《中华人民共和国招标投标法》、《基本建设项目管理办法》等，有序推进项目报批等工作。

方捷

3.重点招商项目的推进工作。

经发办

严格遵守《中华人民共和国招标投标法》、《基本建设项目管理办法》，推进项目有序建设。

方捷

六

1.滥用预决算权限，虚列预算，超预算安排支出。

预算会计岗

严格按照预算法的要求做好预决算管理，

杨国宏

2.资金拨付把关不严。

审核及支付岗

严格按照工程支付规定、车辆使用费结算规定，差旅费管理办法、公务接待管理办法等相关规定

杨国宏

3.工程项目把关不严，套取奖补资金。

公益事业奖补项目岗

严格按照公益事业奖补项目规定实施项目

杨国宏

七

1.违反规定随意乱使用印章，未经领导审批，乱盖印章和使用印鉴。

党政综合办公室主任或具体经办人员

建立健全印章管理制度，严格按照《印章管理与使用规定》办理各类用印手续；认真审查各类证明、函件材料的真实性与准确性，未经相关部门及领导同意签字不得加盖印章；及时规范登记使用印章记录。

陈冬秀

2.文件收发登记不及时、不准确，导致文件丢失或重要信息泄露，影响工作开展；对涉密文件管理不善，违规复制、传递、存储，为利益相关方提供涉密信息。

党政综合办公室主任或具体经办人员

完善文件管理：建立严格文件收发登记制度，规定文件处理时限，定期清查文件；加强保密培训，明确涉密文件管理流程，配备专门设备存储涉密文件，对违规行为严肃处理。

陈冬秀

3.未经领导审核审批，随意采购、乱发办公用品。

党政综合办公室主任或具体经办人员

建立健全办公用品采购管理制度，办公用品的采购，均在钉钉办公系统上办理，个人提出申请，办公用品采购要填报好采购审批单，由部门负责人、分管领导、党政综合办公室主任和分管党政综合办公室领导审核，报镇长审批，由党政综合办公室统一采购；办公用品采购未经批准，不得擅自购买，否则不予核销；办公用品的领用，由部门负责人到党政综合办公室统一领取分发，党政综合办公室做好办公用品的购买、领用记录。

陈冬秀