一、绩效目标分解下达情况

2024年度中央补助旌德县地方公共文化服务体系建设资金, 涉及到文化惠民活动开展 共计111.95万元。其中2024年送戏进万村费用26.84 万元、农家书屋补充更新12.2万元，送电影下乡7.32万元,文化建设资金65.59万元。资金均已到位。

        二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。（分析资金投入及执行情况） 

根据《安徽省财政厅关于提前下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知》皖财教【2022】1374号文件，《安徽省财政厅关于下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知》皖财教【2023】564号文件，资金于2024年下达到我局。

（二）资金管理情况分析。（分析资金分配、下达、拨付、使用、执行、预算绩效管理、支出责任履行等情况）

（1）按照工作进度付款至相应单位，保证资金的合理使用，便于上级有关部门检查、监督。

（2）实行专款专用，不以任何理由按部门切块或挪作他用。

（3）严格执行财务制度，各级领导及部门财务支出严格按制度办事。

（4）资金使用情况全程跟踪检查。安徽省财政厅下达资金后，市财政局及时将专项资金分配下达到旌德县文旅局，按专项资金管理办法规范使用，按使用方向严格按程序规定执行。严格按照财务规定支付资金，确保各项目绩效目标顺利完成。

（三）总体绩效目标完成情况分析。（对照总体目标分析全年实际完成情况）

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标

2024全年合计送戏演出场次每个行政村1场，合计（61场）

平均每个农家书屋更新图书                     （76种）

平均每个农家书屋开展阅读活动数量             （6次）

2024年平均每个村电影反映场次                每月每村1次

（2）质量指标

贫困地区送戏进乡村任务完成率                   100% 

平均每场演出惠民人次                       200人/次

镇、村送文化下乡活动完成率                     100%

演出时长                                    100分钟

（3）时效指标

送戏进万村招标采购完成时间                2024年2月

文化资金能否及时到位        及时到位（不影响活动进度）

（4）成本指标

维护费支出率                                  100%

补助标准符合率                                100%

2.效益指标完成情况分析

（1）经济效益

文化惠民工程，助力农村基层公共文化事业发展和设施服务完善，以文惠民，不产生经济效益。

（2）社会效益

对基本公共文化服务均等化发展持续提升影响，群众文化活动参加人次增长率不断上涨，宣传党和国家政策水平达100%。

（3）生态效益

不产生生态效益。

（4）可持续影响

基本文化公共服务水平稳步提升，群众对国家基本公共文化服务满意度不断提高。

3.满意度指标完成情况分析

经调查回访，公共文化服务社会群众知晓度≥85%，群众对国家基本公共文化服务满意度满意度指标98%。

（四）绩效指标完成情况分析。（根据各三级绩效指标值，逐项分析全年实际完成情况）

资金主要用途为旌德县文化惠民工程实施，包括送戏进万村，送电影下乡,农家书屋线上线下图书补充更新维护。其中送戏进万村活动26.84 万元、送电影下乡7.32万元,农家书屋线下图书补充更新12.2万元、文化建设资金65.59万元、合计111.95万元，预算执行率为100 %。 

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2024年度，旌德县基层公共文化服务维护建设工作各项绩效目标均全部或基本达成预期指标，下一步，旌德县文旅局将严格执行财务制度，对资金使用情况进行全程跟踪检查。2024年度，将根据《关于推动公共文化服务高质量发展的意见》（文旅公共发〔2021〕21号）《安徽省基本公共服务实施标准（2021年版）》、《安徽省公共文化领域财政事权和支出责任划分改革实施方案》进一步做好旌德县公共文化服务体系建设，做好文化惠民工程实施和基层文化活动开展工作。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

加强项目管理、资金使用、绩效监管等各方面工作，基本达到预期使用绩效，项目预期目标完成100%。

五、其他需要说明的问题

在中央巡视、各级审计和财政监督中没有发现问题。

六、附件

转移支付区域（项目）绩效目标自评表