为加强文物保护专项资金的使用管理，提高财政资金使用效益，我局认真梳理2024年国家文物保护专项资金使用情况，现将自评情况报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

2024年下达国家文物保护专项资金转移支付共计258万元。

2024年，我局收到国家文物保护专项资金258万元，用于江村古建筑群防雷工程和江村古建筑群安全防范系统工程。  

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

2024年下达国家文物保护专项资金258万元,项目预算支出金额总计112.32024万元,执行率为43.53%。

（二）项目资金管理情况分析

我局对项目资金严格做到专款专用，不虚报补助项目，没有发生擅自变更补助项目内容的现象。建立健全经费使用管理监督约束机制，项目资金的支出均须旌德县文旅局班子成员开会研究决定。按照施工合同拨付款项，在资金拨付、监管等方面，我局均严格按照项目资金管理办法，严格执行财务管理制度，财务处理及时、会计核算规范，经费支出做到审批手续完备，项目清楚，内容真实，档案规范，不存在资金挪用违规等问题。

（三）总体绩效目标完成情况分析

项目资金到位后，我局安排了专人负责该项目，并立即组织开展招投标等前期工作，严格执行相关法律法规，确定施工单位和监理单位。目前防雷工程已开展了中期检查，完成了工程量的90%，安防工程已全部完工，等试运行结束后开展验收。

（四）绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标

江村古建筑群防雷工程涉及江村国保单位7处；安防工程涉及溥公祠、孝子祠、江氏宗祠。

（2）质量指标

施工期间各项记录完整详实，无安全责任事故发生。

（3）时效指标

招投标程序需要时间（不含多次流标情况），江村古建筑群防雷工程从施工队入场到合同约定修缮日期为270日历天，安防工程为120日历天。

（4）成本指标

江村古建筑群防雷工程工程预算170万元，安全防范系统工程88万元。   

2.效益指标完成情况分析

（1）经济效益

保护当地文物古建筑，推动旅游与文物融合发展，促进地方经济发展。

（2）社会效益

有效加强了江村古建筑群的保护，保障当地居民和古建筑的安全，促进文化旅游产业的进一步发展，推动旌德县文物保护与旅游融合发展。

（3）生态效益

有效防范自然灾害，如雷电、火灾等，这些工程减少了自然灾害对环境的破坏，从而保护了生态系统的完整性。此外，通过提高设备运行的安全性，减少事故风险，也间接保护了自然环境，如避免因事故造成的空气污染和水污染等。      

（4）可持续影响

提高文物保护水平，提升本地综合历史文化影响力，促进文旅融合发展。

3.满意度指标完成情况分析

通过走访当地群众及社会人士，有85%以上的受访群众表示满意。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

支付率未达到预期，根据合同支付，由于具体施工中发现部分建筑物体质地脆弱无法施工，导致工期延误，从而支付率未达到预期，下一步将督促施工方尽快完工，做好对两项工程的验收。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

充分利用自评结果,探索以评促管的项目管理模式,切实增强我局的支出责任和效率意识,不断提升财政资金使用效益。单位自评后即在相关网站公开，接受社会公众监督。

五、其他需要说明的问题

无

附：转移支付区域（项目）绩效目标自评表