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附件2
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旌德县残疾人联合会转移支付区域（项目）绩效目标自评表
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（2024年度）
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转移支付（项目）名称
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残疾人事业发展补助资金（一般公共预算）
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中央主管部门
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中国残疾人联合会
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地方主管部门
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安徽省残疾人联合会
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资金使用单位
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旌德县残疾人联合会
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资金投入情况（万元）
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全年预算数（A）
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全年执行数（B）
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预算执行率（B/A×100%)
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年度资金总额：
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17.574
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16.36
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93%
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其中：中央财政资金
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17.574
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16.36
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93%
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地方财政资金
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其他资金
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资金管理情况
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情况说明
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存在问题和改进措施
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分配科学性
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资金根据文件要求进行分配
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下达及时性
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资金根据文件要求及时下达到受助残疾残疾群众账户
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拨付合规性
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根据文件要求规范发放资金
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使用规范性
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项目资金做到专款专用；项目配套资金纳入年初预算管理；项目资金支出手续齐全、原始凭证合规；资金使用不存在弄虚作假、虚报冒领、截留、挤占、挪用资金等行为。
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执行准确性
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旌德县建立健全了项目资金管理使用办法，资金管理严格执行了资金管理办法的规定
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预算绩效管理情况
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根据财政局相关要求严格编制预算，仔细填写预算绩效情况
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支出责任履行情况
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申报履行了严格的审批程序和完善的审批手续。
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总体目标完成情况
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总体目标
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全年实际完成情况
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目标1:为有需求的7岁以上儿童和成年残疾人提供康复服务。
目标2：为20名符合条件的就业年龄段智力、精神和重度肢体残疾人提供托养服务。
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目标1:为有需求的7岁以上儿童和成年残疾人提供康复服务。
目标2：为20名符合条件的就业年龄段智力、精神和重度肢体残疾人提供托养服务。
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绩效指标
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一级
指标
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二级指标
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三级指标
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指标值
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全年实际完成值
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未完成原因和改进措施
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产
出
指
标
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数量指标
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有需求的7岁以上残疾儿童和成年残疾人得到康复服务的比例
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≥85%
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≥85%
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接受托养服务资助人次数
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20人
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20人
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质量指标
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残疾人康复服务达标率
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≥85%
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≥85%
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托养服务资助达标率
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100%
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100%
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时效指标
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为有需求的残疾人提供康复服务
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2024年12月
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2024年12月
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为接受托养服务资助的残疾人提供资金补助
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2024年12月
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2024年12月
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成本指标
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为符合托养服务的残疾人提供资金补助
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2000元/人；12000元/人
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2000元/人；12000元/人
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……
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效
益
指
标
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经济效益
指标
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无
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社会效益
指标
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较为明显改善救助对象生活状况，减轻患者家庭经济压力，维护社会稳定；残疾儿童康复救助，促进残疾儿童康复后进入普通学校接受教育；惠残政策的落实，对形成社会助残扶残良好氛围起到积极作用。
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减轻残疾家庭负担
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减轻
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生态效益
指标
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无
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可持续影响指标
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残疾人康复和托养项目实施得到了社会和广大残疾人的普遍认可和赞同，且积极参与和支持
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促进残疾人事业明显发展
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明显
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……
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满意度指标
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服务对象
满意度指标
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残疾人及残疾人家属对残疾人康复服务的满意度
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≥90%
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100%
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……
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说明
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请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
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注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
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2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
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3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。
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