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附件2
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旌德县残疾人联合会转移支付区域（项目）绩效目标自评表
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（2024年度）
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转移支付（项目）名称
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中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金
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中央主管部门
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中国残疾人联合会
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地方主管部门
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安徽省残疾人联合会
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资金使用单位
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旌德县残疾人联合会
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资金投入情况（万元）
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全年预算数（A）
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全年执行数（B）
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预算执行率（B/A×100%)
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年度资金总额：
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45.85
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43.925
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96%
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其中：中央财政资金
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11.28
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10.469
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93%
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地方财政资金
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34.565
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33.456
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97%
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其他资金
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资金管理情况
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情况说明
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存在问题和改进措施
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分配科学性
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资金根据文件要求进行分配
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下达及时性
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资金根据文件要求及时下达到受助残疾残疾群众账户
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拨付合规性
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根据文件要求规范发放资金
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使用规范性
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项目资金做到专款专用；项目配套资金纳入年初预算管理；项目资金支出手续齐全、原始凭证合规；资金使用不存在弄虚作假、虚报冒领、截留、挤占、挪用资金等行为。
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执行准确性
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旌德县建立健全了项目资金管理使用办法，资金管理严格执行了资金管理办法的规定
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预算绩效管理情况
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根据财政局相关要求严格编制预算，仔细填写预算绩效情况
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支出责任履行情况
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申报履行了严格的审批程序和完善的审批手续。
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总体目标完成情况
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总体目标
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全年实际完成情况
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目标1：为18名0-14周岁符合条件的视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童提供康复训练救助。
目标2：为残疾人开展文化服务活动。
目标3：为25户符合条件的困难重度残疾人家庭提供无障碍改造工作。
目标4：为困难重度和精神智力县外残疾评定残疾人提供补贴。
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目标1：为19名0-14周岁符合条件的视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童提供康复训练救助。
目标2：为残疾人开展文化服务活动。
目标3：为25户符合条件的困难重度残疾人家庭提供无障碍改造工作。
目标4：为困难重度和精神智力县外残疾评定残疾人提供补贴。
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绩效指标
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二级指标
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三级指标
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指标值
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全年实际完成值
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未完成原因和改进措施
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产
出
指
标
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数量指标
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得到基本康复的残疾儿童数量
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18
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19
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残疾人文化进社区个数
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1
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1
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困难重度残疾人家庭无障碍改造惠及人数
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25
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25
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得到残疾评定补贴的残疾人数
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63
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质量指标
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残疾儿童康复训练服务达标率
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≥90%
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≥90%
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残疾人文化进社区达标率
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100%
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100%
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困难重度残疾人家庭无障碍改造惠及率
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100%
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100%
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残疾人残疾评定补贴达标率
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100%
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100%
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时效指标
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为残疾儿童提供康复服务
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2024年12月
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2024年12月
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为困难重度残疾人家庭提供无障碍改造
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2024年12月
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2024年12月
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为残疾人提供文化进社区服务
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2024年12月
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2024年12月
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为残疾人提供残疾评定补贴
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2024年12月
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2024年12月
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成本指标
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残疾儿童康复救助训练补助
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15500元/人；13000元/人
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15500元/人；13000元/人
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残疾人文化进社区
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10000元
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10000元
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困难重度残疾人家庭无障碍改造资金
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6000元/户
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5880元/户（已完成25户改造）
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残疾人残疾评定补贴资金
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150元/人
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150元/人
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……
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效
益
指
标
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经济效益
指标
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无
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社会效益
指标
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较为明显改善救助对象生活状况，减轻患者家庭经济压力，维护社会稳定；残疾儿童康复救助，促进残疾儿童康复后进入普通学校接受教育；惠残政策的落实，对形成社会助残扶残良好氛围起到积极作用。
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减轻残疾家庭负担
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减轻
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生态效益
指标
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无
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可持续影响指标
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残疾儿童康复救助、困难重度残疾人家庭无障碍改造、残疾人文化进社区和残疾人残疾评定补贴项目实施得到了社会和广大残疾人的普遍认可和赞同，且积极参与和支持
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促进残疾人事业明显发展
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明显
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……
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满意度指标
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服务对象
满意度指标
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残疾人及残疾人家属对残疾人康复服务的满意度
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≥90%
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100%
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……
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说明
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请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
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注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
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2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
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3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。
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