一、绩效目标分解下达情况

旌德县分解下达支持学前教育发展资金转移支付预算596.6万元，配套县级资金2000万元；绩效年度总体目标：改扩建11所镇中心幼儿园、新建县示范幼儿园总园，新增学位540个，11所乡镇中心幼儿园和县示范幼儿园添置玩具设备，改善办园条件；资助家庭经济困难幼儿71人，确保受助幼儿入园数达100%；发放延时服务奖补资金19.16万元；奖补3所普惠性民办幼儿园，保障其普惠性，促进办园水平提高。公民办占比和毛入园率稳步提升，通过普及普惠县创建省检。

          二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

中央资金投入使用情况：1.中央资金到位情况：年度资金总额596.6万元，全年到位596.6万元，完成率100%。2.中央资金执行情况：全年执行资金418.91万元,完成率70.22%。3.中央资金管理情况：全年资金足额安排到位，没有截留，资金使用规范、安全。

地方财政投入使用情况：1.地方资金到位情况：年度资金总额2000万元，全年到位2000万元，完成率100%。2.地方资金执行情况：全年执行资金2000万元,完成率 100%。3.地方资金管理情况：全年资金足额安排到位，没有截留，无结余资金。资金使用规范、安全。

（二）资金管理情况分析。

学前教育专项资金专款专用，在财政行财部门设立专门的“教育账户”，支付资金严格执行国库集中支付制度。支付工程款由财政部门直接将款项支付到施工企业。资金使用履行规范的审核审批程序，手续齐全，按规定的标准执行；幼儿园园内资助资金支出不低于事业收入的3％。

严格执行政府采购和招投标规定，基建项目严格执行工程建设程序。严格执行各项管理制度，定期巡查、检查、督查，施工过程注重安全防护检查和进场原材料检验、施工质量检查及工期控制，发现问题及时制定并下达问题清单，督促限期整改，对照整改情况制定整改清单，确保整改到位，确保项目按期、按质、按量完成。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

所有学前教育项目已全部完成，幼儿园新建项目支出2000万元，改扩建项目资金支出274.72万元，设备采购支出63.45万元，图书采购支出10.14万元，民办普惠园奖补45.04万元，延时服务补助19.16万元，总计支出2412.51万元,结余资金176.29万元转2025年度实施。

资助学前幼儿71人，投入资金6.4万元，来自学校的其他资金14.5万元，共计20.9万元，完成率100% 。

（四）绩效指标完成情况分析。

（1）数量指标：完成新建、改扩建公办幼儿园项目共2个，普惠性学前教育资源覆盖率达100%，符合条件的家庭经济困难幼儿享受幼儿资助政策的比例达100%。

（2）质量指标：普惠性学前教育资源覆盖率达100%，新建和改扩建公办幼儿园项目质量合格，符合条件的家庭经济困难幼儿享受幼儿资助全覆盖。

（3）满意度指标：教师、学生、家长抽样调查满意度达95%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（1）幼儿资助中对经济困难幼儿家庭的信息掌握仍有待深入，贫困生档案的建立及动态管理还需要加强，使之能够科学合理地运用助学资金，使其发挥最大作用。在今后的工作中加强与部门之间的衔接，提升数据的准确性，使资助政策的落实更加及时有效。

（2）新建示范幼儿园中学路新园外围环境和道路尚未全部建设完成，目前未投入使用；示范幼儿园总园改造项目因正常开园期间施工时间受限不能完全实施，食堂改造和设备更新等作为第二期项目安排在2025年度暑期实施。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果拟在政府网站公示。

五、其他需要说明的问题

巡视、审计和财会监督中未发现问题。

六、附件

    转移支付区域（项目）绩效目标自评表