一、绩效目标分解下达情况 

1.资金下达情况。2024年7月18日，根据《安徽省财政厅关于调整下达2024年中央服务业发展资金指标的通知》（皖财企〔2024〕678号），旌德县获得720万元支持县域商业建设行动。

2.下达绩效目标情况。产出指标：扶持项目数≥9；拨付合规性；扶持项目完成及时率＝100%；基本支出及项目支出≤720。效益指标：促进县域商业经济发展；推进乡村振兴水平提升；推动绿色产业经济发展；促进城乡商业经济发展。满意度值指标：群众满意度≥95%。

二、绩效情况分析 

（一）资金投入及执行情况分析

2024年9月，宣城市商务局下达《关于做好县域商业建设行动项目资金兑付工作的通知》（宣商函〔2024〕47号），将720万元奖补资金拨付给项目验收通过企业。截止目前，验收通过及兑付资金项目9个，经省市县三级验收，项目累计奖补资金472.3万元，于11月11日已全部发放给各企业，剩余247.7万元。

（二）资金管理情况分析

1.分配科学性。2024年6月，安徽省商务厅、财政厅、农业农村厅印发《关于组织申报2024年度县域商业建设行动试点县的通知》（皖商办建函〔2024〕141号），组织各地开展试点县和建设项目申报、初审等工作，宣城市旌德县获评安徽省2024年度县域商业建设行动试点县。根据安徽省财政厅《关于调整下达2024年中央服务业发展资金指标的通知》（皖财企〔2024〕678号）、宣城市商务局《关于做好县域商业建设行动项目资金兑付工作的通知》（宣商函〔2024〕47号）对试点县验收通过项目做好资金分配工作。

2.下达及时性。旌德县在收到中央服务业发展资金后，根据宣城市商务局《关于做好县域商业建设行动项目资金兑付工作的通知》（宣商函〔2024〕47号），于11月11日将472.3万元奖补资金全部拨付到企业。

3.拨付合规性。自收到奖补资金后时，提请党组会研究，于10月11日经党组研究通过拨付资金到企业。

4.使用规范性。为确保资金使用安全，在选择项目时，根据县域商业建设行动通知要求，选择适合支持条件、支持时间的项目；在项目建设竣工后，进行验收、审核后再进行资金拨付工作。

5.执行准确性。旌德县中央服务业发展资金（县域商业建设行动）预算执行率66%，所有资金按程序已全部拨付至企业，预算执行未出现明显偏差。

6..资金预算绩效管理情况。根据关于印发《旌德县县域商业体系建设行动资金管理办法》《旌德县县域商业体系建设行动

项目管理办法》等文件要求，专项资金下达至县级人民政府后，由县级人民政府统筹用于本地区县域商业建设行动，各部门明确责任分工，对各项目负责申报、验收、指导、督察工作，建立健全日常监督机制，形成全县县域商业建设行动工作的闭环管理。

7.资金支出履行情况。县域商业建设行动专项资金，用于补齐县域商业基础设施短板、完善县乡村三级物流配送体系、改善优化县域消费渠道、增强农村产品上行动能、提高生活服务供给质量等方面，2024年度兑付9个项目共计472.3万元。

（三）总体绩效目标完成情况分析

旌德县现有2个县城商业中心，其中1个已达到提升型；全县有旌阳镇、版书镇、俞村镇、云乐镇、蔡家桥镇、三溪镇、兴隆镇、孙村镇、庙首镇、白地镇10个镇，现有乡镇商贸中心10个，覆盖率100%，常住人口超10000人以上的乡镇仅有一个旌阳镇，目前达到增强型。其余9个乡镇商贸中心已满足基本型要求。全县目前63个村均已建设便民商店，1个行政村达到提升型，31个行政村根据县域商业指南需要达到增强型。

（四）绩效指标完成情况分析。

通过2024年试点县建设，绩效指标完成情况如下：

1.数量指标。扶持项目数≥9。经统计，我县2024年扶持项目9个。

2.质量指标。拨付合规性。自收到奖补资金后时，提请党组会研究，于10月11日经党组研究通过拨付资金到企业。

3.时效指标。扶持项目完成及时率100%。9个项目均已完成建设。

4.成本指标。基本支出及项目支出≤720。经统计，2024年度兑付9个项目共计472.3万元。京东云仓项目因企业自身原因未通过验收，剩余247.7万元将通过增补项目申请奖补。

5.经济效益指标。2024年度验收完成兑付9个企业奖补资金472.3万元，带动社会资本投入3000余万元，有效促进县域商业经济发展。

6.社会效益指标。建成了以县城为中心、乡镇为重点、村为基础且分工合理、布局完善的一体化县域商业网络体系，推进乡村振兴水平提升。

7.生态效益指标。有效推动了绿色产业经济发展。

8.可持续影响指标。有效促进了城乡商业经济发展。

9.满意度指标。群众满意度≥95%。通过网上问卷调查的方式收集满意度情况，通过打分平均计算满意度为99.15%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施 

成本指标未全额完成，主要原因是由于企业自身问题未通过验收。下一步将结合省市文件要求，做好剩余资金奖补项目增补工作，将中央服务资金用好用到位。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况 

认真开展绩效自评，同时将绩效自评结果作为以后年度预算申请、安排、分配的重要依据。绩效自评结果拟在本单位政务公开网站上向社会公开，接受社会和群众监督。

五、其他需要说明的问题 

无。

六、附件

转移支付区域（项目）绩效目标自评表