为深入贯彻落实中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的决策部署，切实提高中央转移支付资金使用效益，根据《旌德县财政局关于开展2024年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》要求，我局对2024年度中央对地方转移支付预算执行情况开展了绩效自评，现将自评情况报告如下。

一、绩效目标分解下达情况 

2024年中央下达本县城乡居民医疗保险补助资金4179万元，已全部划入市财政医保基金专户。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

2024年筹集基金11261.31万元，其中中央财政补助收入4179万元、省财政补助收入2287万元、县财政补助收入737万元、个人缴费收入3972.59万元、利息收入85.72万元。预算执行率为95.66%。

（二）资金管理情况分析

1.分配科学性。符合预算管理和城乡居民基本医疗保险补助资金管理要求。

2.下达及时性。按规定时限下达资金，省级财政部门收到中央财政转移支付资金预算后,在30日内会同医保部门正式下达到本行政区域县级以上各级财政部门和医保部门。

3.拨付合规性。由县医保中心根据年初基金预算按季度申请所需基金，报县财政局审核后上报市医疗保障局，由市医疗保障局报市财政局审批。市财政局审核后由市财政基金专户拨付到县财政局医保基金专户，再由县财政局拨付至医保基金支出户。

4.使用规范性。统筹地区医保财政专户专账核算、专款专用。

5.执行准确性。严格执行国家医保药品、诊疗项目目录，及时更新省医保局增补目录，避免超范围保销；根据市医保局文件，市域内定点医疗机构住院执行DRG付费。

6.预算绩效管理情况。符合《国家医疗保障局关于全面实施预算绩效管理的意见》。

7.支出责任履行情况。对手工零星报销经业务初审、业务复审、业务终审后报稽核股复核，提交财务审核，报领导审批后完成拨付；对异地就医直接结算，由宣城市医保中心初审，旌德县医保中心复审、市医保中心终审、县医保中心核对后拨付；对县域内医共体医保中心审核后按季季初预拨，次年6月底前决算；对非医共体单位实行线上业务初审、业务复审、业务终审后报稽核股复核，提交财务审核，报领导审批后完成拨付。

（三）总体绩效目标完成情况分析

2024年基本医保综合参保率为112.25%，保障水平稳步提高，当年收支结余242.06万元，总体绩效目标完成。

（四）绩效指标完成情况分析

1.数量指标完成情况。2024年全年居民参保人数为104498人；基本参保率为112.25%；财政每年每人补助670元，其中中央财政每年每人补助402元，省财政每年每人补助201元，县财政每年每人补助67元。

2.质量指标指标完成情况。社会保险费收入占基金收入比重指标完成情况。2024年度社会保险费收入占基金收入比重35.28%，符合占社会保险费收入占基金收入比重≥30%的要求；社会保险待遇支出占基金支出比重86.28%，符合社会保险待遇支出占基金支出比重≥85%的要求；其他支出占基金支出比重0%，符合其他支出占基金支出比重≤5%的要求。

3.时效指标完成情况。财政对基金的补贴在规定时限内拨付到位；手工报销在材料受理15个工作日到账，及时拨付定点医药机构申报医保补偿款，医保补偿均在省、市文件规定的时限内提前发放到位，不断提升参保群众获得感、满意度。

4.经济效益指标完成情况。利息收益率1.1%，符合利息收益率≥1.1%的要求。

5.社会效益指标完成情况。政策范围内住院费用报销比例为73.88%，符合65%-75%这个区间；政策范围内门诊费用报销比例为59.59%，符合政策范围内门诊费用报销比例≥50%的要求。

6.可持续影响指标完成情况。基金静态可支付月数6个月，符合基金静态可支付月数≥6个月的要求。

7.满意度指标完成情况。进一步转变工作作风，规范服务方式，提升服务效能，为群众提供全面规范、公开透明、便民高效的医疗保障经办政务服务。持续深化医保经办“15分钟服务圈”，有效提升镇、村医保经办服务能力。在巩固完善乡镇（为民服务窗口）项医保经办服务标准化体系的基础上，逐步实现村（社区）项医保经办服务全覆盖。服务满意度达90%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

1.基金安全运行面临较大压力。城乡居民人口呈逐年下降趋势，医保基金收入降低；老年化社会进一步加剧，老年疾病发病率逐年提高，医疗费用增长快，基金支出增加。2024年度我县基金收支虽略有结余，但基金收支平衡的压力显著加大，风险苗头正逐步显现。

2.进一步落实支付方式改革。以DRG改革为抓手进行有效管理，倒逼公立医院放弃粗放式的扩张模式，规范医疗行为，优化临床路径，降低医疗成本，提高医保基金使用效率。                            

3.加大监管力度，维护医保基金全。严厉打击欺诈骗保行为，强化医保基金日常监管、联合监管和各种专项监管，实现医药机构监督检查全覆盖。进一步完善异地就医监管机制，深化“零星报销智能审核系统”运用，强化基金监管，防止医疗费用浪费，抑制医疗消费过快增长，提高基金使用效益，建立健全“事前预防、事中协作、事后追偿”全流程监管模式，守住基金安全线，确保医保基金持续、健康、平稳运行。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

按照要求及时公开。

五、其他需要说明的问题

无

六、附件

转移支付区域（项目）绩效目标自评表