一、绩效目标分解下达情况

根据《安徽省财政厅 安徽省人力资源和社会保障厅关于提前下达2024年中央财政就业补助资金预算的通知》皖财社[2023]1394号以及《安徽省财政厅 安徽省人力资源和社会保障厅关于下达2024年就业补助资金预算的通知》皖财社[2023]467号，为做好促进就业工作，中央补助就业资金主要根据上年末常住人口数、城镇新增就业人数、登记失业人数、就业困难人数、社保补贴人数等就业基础数据，乡村振兴、人均可用财力因素，就业工作考核和就业资金绩效评价情况等因素进行分配。总体绩效目标：促进全县城镇新增就业岗位2400人，失业再就业人数830人，就业困难人员帮扶210人。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况 

预算收入1300万元，其中：中央、省级资金1045万元，县级配套255万元，上年度结余及当年度利息收入共0.03万元。

（二）资金管理情况

预算支出共分灵活就业社保补贴、就业创业服务补助、职业技能培训补贴、技能评价补贴、公益性岗位开发、基层特岗就业帮扶、就业见习岗位补贴、一次性求职创业补贴8项，实际完成支出1300.03万元，预算执行率100%。收支总体平衡，符合绩效考核导向。

（三）总体绩效目标完成情况分析 

项目主要内容及目标任务：新增就业岗位2400人，失业再就业人数830人，就业困难人员帮扶210人，创业担保贷款5000万元，公益性岗位开发210个，补贴性职业技能培训1800人，举办招聘会105场。

实施情况：新增就业岗位2802人，失业再就业人数2008人，就业困难人员帮扶270人，发放创业担保贷款4119万元，公益性岗位开发235个，脱贫稳就业人数1806人，补贴性职业技能培训1801人，举办招聘会363场，发布岗位信息32038条，签订劳动合同2788人。

（四）绩效指标完成情况

1.产出指标分析。2024年我县财政就业补助资金项目按照实施方案稳步推进，全部工作指标完成值均达到上级要求。

2.效益指标分析。2024年我县财政就业补助指标均全部达到既定的工作目标。群众对服务项目的知晓率显著提高，整体收入水平逐步提升。

3.满意度指标分析。群众对就业扶持政策经办服务满意度显著提高，公共就业服务水平逐步提升。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

项目成本根据实际发生额支付，已完成支付工作，其他绩效指标根据年初设定已圆满完成。绩效目标暂未出现偏离情况。根据预算一体化平台预警及国库集中支付中心支付流程规定，部分项目指标的支出功能分类科目、政府支出经济分类科目、部门支出经济分类科目对应关系设置不合理。下一步将继续与财政沟通协调此类科目的设置情况。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据项目绩效自评，能合理运用绩效自评结果，提高项目资金执行率，圆满完成项目绩效设定，已在政务网公开。项目实施效果较好，拟应用下一年度继续实施。

五、其他需要说明的问题

无

六、附件

就业补助资金转移支付区域（项目）绩效目标自评表

                                                                                                                                            2025年3月7日