一、绩效目标分解下达情况

根据财综[2024]421号文件，2024年下达福利彩票销售机构业务费12.38万元，其中业务费11.82万元；2024年市场管理员补助0.36万元；代销网点夏季慰问补贴款0.2万元。加上上年结转福利彩票销售机构业务费1.75万元，全年可支配资金共计 14.13 万元。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

旌德县在福利彩票销售业务方面，资金使用围绕预期目标展开，整体支出合理规范。全年实际完成支出 2.23 万元，截至 12 月 31 日已全部支付完毕。资金主要流向工资福利支出、代销网点慰问、会议培训及福彩宣传等方面，有效保障了福利彩票销售业务的正常运转。

（二）资金管理情况分析。

旌德县福利彩票管理站在资金管理和使用上秉持高度的规范性和严肃性。严格依据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《政府会计制度》以及《彩票机构财务管理办法》等相关法律法规开展工作。严格按照财政批复的预算和用款计划执行，精准按照项目预算规定的用途安排资金支出，确保专款专用。同时，预算管理制度和财务内控制度健全且执行有力。在资金使用过程中，严格遵循审批权限对资金支付进行层层审核、审批，依照国家相关会计制度进行规范核算，切实保障了资金使用的规范性和效益性，全年未出现被财政、审计等部门就彩票资金和财务管理方面通报的情况。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

总体来看，在资金使用规范、保障业务运转的基础上，部分绩效目标达成情况较好，但也存在一些与预期有差距的地方。例如在资金执行率方面，未能达到较高水平，影响了整体绩效的充分发挥。不过总体来看，在资金使用规范、保障业务运转的基础上，部分绩效目标达成情况较好，但也存在一些与预期有差距的地方。例如在资金执行率方面，未能达到较高水平，影响了整体绩效的充分发挥。不过，在保障福利彩票销售机构正常运营、提升销售业绩以及维护销售安全等方面取得了一定成效。（对照总体目标分析全年实际完成情况）

（四）绩效指标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标。

一是全年福彩销售任务目标设定为≥80%，2023年全年销售818.82万元，2024年全年销售1012.39万元，全年销售任务目标完成率恰好为80%，刚好达到预期目标。。

二是三级投注终端数量≥80%，此指标达成情况良好，为彩票销售提供了硬件基础保障。

三是彩票销售网点数量≤10 个，实际网点数量符合指标要求，合理布局有助于提升销售效率。

（2）质量指标

一是三级指标销售安全事故发生率≤0.1%，本年度未发生销售安全事故，有力保障了销售工作的平稳进行。

二是三级经费支出合规率达 100%，表明在资金使用过程中严格遵守相关规定，确保了资金使用的合法性和规范性。

（3）时效指标：按照要求在 2024 年完成了支出，保证了各项工作的及时性。

2.效益指标完成情况分析。

在拓展彩票销售渠道方面取得一定成效，同比 2023 年销量增加 193.57 万元，增长率达 80%，有效提升了彩票销售量，进而为筹集更多彩票公益金奠定了基础。随着销量的显著提高，对福利彩票销售机构持续正常运营产生了积极影响，影响程度明显提高构的稳定发展。

3.满意度指标完成情况分析。

通过电子问卷发放的方式收集彩民意见，设定的三级指标彩民满意度≥90%，实际彩民满意度为 90%，达到了预期设定值，说明彩民对当前的彩票销售服务较为认可。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）执行率偏低原因全年预算数 14.13 万元，本年执行数 2.23 万元，执行率仅为 15.8%，执行率偏低的主要原因是本年支付大量使用上年结转资金，导致当年下达的资金未能充分支付，从而结转至下年。

（二）资金管理问题分析虽然目前资金管理严格遵循相关制度，但在预算执行的灵活性和前瞻性方面仍有不足。未能充分预估上年结转资金对当年预算执行的影响，导致资金安排不够合理，部分预算项目未能按计划推进。

（三）总体目标和绩效指标未完成或超指标值较多的原因分析除执行率偏低外，在一些绩效指标上虽已完成，但完成质量和效果仍有提升空间。例如在销售任务目标完成方面，只是刚好达到 80%，没有更高的突破，可能是由于市场推广力度不够、销售策略不够灵活等因素导致。

（四）下一步改进措施优化预算编制：1、优化预算编制：在编制预算时，充分考虑上年结转资金情况，结合当年实际业务需求，更加科学合理地安排预算项目和金额，提高预算的准确性和可执行性。2、加强预算执行监控：建立健全预算执行监控机制，定期对预算执行情况进行跟踪分析，及时发现问题并调整资金使用计划，确保预算执行进度与预期相符。3.提升销售策略：加大市场调研力度，深入了解彩民需求和市场动态，制定更加灵活多样、针对性强的销售策略，进一步拓展销售渠道，提高销售业绩。4、强化沟通协调：加强与财政等相关部门的沟通协调，及时汇报预算执行情况和遇到的问题，争取更多支持和指导，共同推动福利彩票销售业务健康发展。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

将作为下一年度预算编制和资金分配的重要参考依据，以进一步优化福利彩票销售机构业务费的使用效益。同时，按照相关规定，绩效自评结果将在一定范围内进行公开，接受社会监督，增强资金使用的透明度和公信力。

五、其他需要说明的问题

在巡视、审计和财会监督过程中，未发现涉及福利彩票销售机构业务费的重大问题及相关金额异常情况。未来将继续保持严谨的工作态度，加强内部管理和监督，确保各项工作合法合规开展。

六、附件

转移支付区域（项目）绩效目标自评表