一、单位基本情况

(一)单位概况。

县自然资源和规划局是县政府工作部门，为正科级。县自 然资源和规划局贯彻执行党中央、省市关于自然资源和规划工 作的方针政策和决策部署，落实县委、县政府的工作要求，在 履行职责过程中坚持和加强党对自然资源和规划工作的集中  统一领导。主要职责是：

1.按规定履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、 水等自然资源所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻 执行国家、省市自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规规 章，制定政策措施并监督检查执行情况。

2.负责自然资源调出监测评价。贯彻执行自然资源调出监 测评价的指标体系和统计标准。实施自然资源基础调出、专项 调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信 息发布。

3.负责自然资源统一确权登记工作。负责自然资源和不动 产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

4.负责自然资源资产有偿使用工作。组织实施全民所有自 然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制 全民所有自然资源资产负债表。贯彻执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全 民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法 收缴相关资产收益。

5.负责自然资源的合理开发利用。负责自然资源市场监管。 组织研究自然资源管理涉及经济调节、区域协调和城乡统筹的 政策措施。

6.负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战   略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。 开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、  评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城   镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、 生态空间布局。组织实施城乡规划政策。组织拟定并实施土地  等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。 负责土地征收征用管理。

7.负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生 态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合 整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。

8.负责组织实施最严格的耕地保护制度。组织实施耕地保 护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护 责任目标考核和永久基本农田特殊保护。组织实施耕地占补平 衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

9.负责管理地质勘查行业和地质工作。负责地质灾害预防 和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

10.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾 害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质 灾害调出评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展地质灾害 工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

11.负责矿产资源管理工作。监督指导矿产资源合理利用和 保护。

12.负责测绘地理信息管理工作。

13.查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违 法案件。

14.完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

15.职能转变。县自然资源和规划局要落实中央、省市关于  统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国  土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，强化制度设计，  发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资  源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用， 建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现   整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措  施，推进自然资源节约集约利用。强化监管力度，充分发挥市  场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资  源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登  记和评估的便民高效。

(二)单位预算资金。2023 年，我局全年预算数6021.276万元，预算执行6000.793万元，执行率99.66%。其中，人员及公用经费类预算数 1117.659万元，预算执行1117.659万元；项目类  经费预算数4903.617万元，预算执行4883.134万元，执行率99.58%。

(三)单位绩效目标。完成自然资源及规划领域各项业务 工作，保障单位正常运行。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。本次绩效评价的目的 是为了检查部门所属单位预算执行情况，具体工作任务是否落 实，项目是否实施，以及是否按时按量完成，全面分析和综合 评价我单位本级财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财 政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

本次绩效评价对象和范围为2023年度本单位财政性资金 全部收支情况。

(二)绩效评价原则、指标体系、方法和标准。 1.绩效评价原则和标准

(1)科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序， 按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

(2)公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公 正的要求，依法公开并接受监督。

(3)分级分类原则。绩效评价由各级财政部门、各预算 部门根据评价对象的特点分类组织实施。

(4)绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产 出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

(二)评价得分情况

根据绩效评价指标体系，县自然资源和规划局整体支出绩 效评分为99.97分，评价等级为“优”,具体得分情况如下：

四、绩效评价指标分析

共设置一级指标3个，二级指标7个，三级指标7个。截 至监控日，7个三级指标的完成情况如下：

1.产出指标

数量指标：基本支出和项目支出的数量预期值为22个， 执行情况为22个。严格把控所有项目的合格率、合规性。

质量指标：该指标预期值为项目完成质量良好，实际完成 值为达成预期指标。

时效指标：项目完成及时性预期值为良好，实际完成值为 达成预期指标。

成本指标：项目总成本预期值基本合理，实际完成值为达 成预期指标。

2.效益指标

社会效益指标：对单位履职、促进事业发展的提升或影响 程度预期值为正面影响，实际完成值为达成预期指标。

可持续影响指标：对国民经济发展规划，落实党委政府决 策的持续影响程度预期值为正面影响，实际完成值为达成预期 指标。

3.满意度指标

满意度指标：社会公众满意度指标预期值≥80%,实际完成 值90%。

五 、主要经验及做法

我局以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升 自评质量，预算绩效管理取得新成效。

一是组织实施绩效目标管理。我局在编制2023部门预算  时，按照预算编制系统要求填报项目支出绩效目标。一方面， 强化项目绩效目标，对单位申报的预算项目进行全面梳理、加 强审核、合理保障，所有项目必须有明细的资金测算，对无具 体内容、无明细支出测算的，或支出测算不够细化的项目，一 律不予安排。另一方面，推进项目支出标准体系建设，对可量化支出的项目，核定统一支出标准，推进预算编制的精细化， 突出其基础支撑作用。

二是加强绩效监管、评价。在加强预算编制环节的基础上， 加强预算执行监管和执行结果评价，将预算绩效监控管理贯穿 到事前、事中、事后各个环节。一方面，对预算执行结果开展 监督审查。预算年度结束后，及时完成决算工作，及时核对预 算执行情况。对照年初预算确定的绩效信息，重点审查资金是 否符合规定支出范围；预算执行进度是否及时、合理；是否完成 年初确定的预算绩效目标等。另一方面，加强财政支出绩效评 价。及时在预算编审系统中完成部门整体支出绩效目标及完成 情况。

六、存在问题及原因分析

1、年中业务增加，年初预算编制不全面；

2、绩效管理意识不强，不注意效率，随意性强；

3、绩效评价体系不够健全，评价结果运用有待加强。

七、有关建议

1、科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算  编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加 强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制 严谨性和可控性。