为加强文物保护专项资金的使用管理，提高财政资金使用效益，我局认真梳理2023年国家文物保护专项资金使用情况，现将自评报告汇报如下：

一、绩效目标分解下达情况

2023年，国家文物保护专项资金预算共173万元，其中88万用于中共皖南地委旌泾太中心县委旧址修缮工程，85万用于仕川农民暴动旧址修缮工程。   

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

2023年国家文物保护专项资金预算173万元,项目支出金额总计47.959398万元,执行率为27.72%。

（二）项目资金管理情况分析

我局对项目资金严格做到专款专用，不虚报补助项目，没有发生擅自变更补助项目内容的现象。建立健全经费使用管理监督约束机制，项目资金的支出均须旌德县文旅局班子成员开会研究决定。按照施工合同拨付款项，在资金拨付、监管等方面，我局均严格按照项目资金管理办法，严格执行财务管理制度，财务处理及时、会计核算规范，经费支出做到审批手续完备，项目清楚，内容真实，档案规范，不存在资金体外循环问题。

（三）总体绩效目标完成情况分析

项目资金到位后，我局安排了专人负责，并立即组织开展招投标等前期工作，严格执行招投标等法律法规相关规定，确定施工单位和监理单位。目前两个项目已完工验收。

（四）绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标

中共皖南地委旌泾太中心县委旧址修缮面积约为535平方米和仕川农民暴动旧址修缮面积约为327.86平方米。

（2）质量指标

施工期间各项记录完整详实，无安全责任事故发生。

（3）时效指标

招投标程序需要时间（不含多次流标情况），从施工队入场到合同约定修缮完工日期均为120日历天。

（4）成本指标

工程预算为173万元（中共皖南地委旌泾太中心县委旧址修缮工程88万，仕川农民暴动旧址修缮工程85万）。

2.效益指标完成情况分析

（1）经济效益

保护当地革命文物旧址，提高旅游与文物融合发展，促进地方经济发展。

（2）社会效益

有效加强了旌德革命文物的保护，促进文化旅游产业的进一步发展，推动旌德县文物保护与旅游融合发展，促进当地经济发展。

（3）生态效益

环境整治进度，按照施工计划已按期完成，符合相关规定规范要求。

（4）可持续影响

提高文物保护水平，延续革命精神，提升本地综合历史文化影响力，促进文旅融合发展。

3.满意度指标完成情况分析

通过走访当地群众及社会人士,有85%以上的受访群众表示满意。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无偏离绩效目标，下一步将做好项目决算审计工作。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

充分利用自评结果,探索以评促管的项目管理模式,切实增强我局的支出责任和效率意识,不断提升财政资金使用效益。单位自评后即在相关网站公开，接受社会公众监督。

五、其他需要说明的问题

无。

附：转移支付区域（项目）绩效目标自评表