一、绩效目标分解下达情况

2023年度省级非遗传承人补助金额共计14000元，投入使用金额14000元，分别拨付用于宣砚文化有限公司和旌德县春林胡开文古艺墨厂非遗人才培养和日常活动经费。其中人才培养投入6000元，组织各项活动投入8000元。资金均已到位。

    二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。（分析资金投入及执行情况） 

根据《安徽省财政厅关于提前下达2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知》皖财教【2022】1374号文件，《安徽省财政厅关于下达2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知》皖财教【2023】564号文件，资金于2023年下达到我局。

（二）资金管理情况分析。（分析资金分配、下达、拨付、使用、执行、预算绩效管理、支出责任履行等情况）

（1）按照工作进度付款至相应单位，保证资金的合理使用，便于上级有关部门检查、监督。

（2）实行专款专用，不以任何理由按部门切块或挪作他用。

（3）严格执行财务制度，各级领导及部门财务支出严格按制度办事。

（4）资金使用情况全程跟踪检查。安徽省财政厅下达资金后，市财政局及时将专项资金分配下达到旌德县文旅局，按专项资金管理办法规范使用，按使用方向严格按程序规定执行。严格按照财务规定支付资金，确保各项目绩效目标顺利完成。

 

（三）总体绩效目标完成情况分析。（对照总体目标分析全年实际完成情况）

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标

2023全年培养非遗技艺人才                  （3个）

开发非遗产品数量                          （5件）

组织策划专题会或学术研讨活动             （2场）

（2）质量指标

2023年度获得省级以上奖项                  6项

2023年度获得市级以上荣誉                  3项

培养砚雕师获得工艺美术、非遗传承人等专业资质  2项

（3）时效指标

2023年及时完成完成人才培养和经费拨付     2023年及时到位

（4）成本指标

按规定成本完成，无资金浪费或违规支出       无浪费无违规

2.效益指标完成情况分析

（1）经济效益

带动年度销售额增长                          20万元

增加研学旅游增长 1000人次

带动企业利润增长 12万元

（2）社会效益

培养人才，为当地增加就业岗位                  5个

（3）生态效益

提升当地旅游知名度                          有效提升

（4）可持续影响

推动非遗文化的有效传承                      有效传承

3.满意度指标完成情况分析

经调查回访，文化爱好者及消费者的客户满意度98%。

（四）绩效指标完成情况分析。（根据各三级绩效指标值，逐项分析全年实际完成情况）

资金主要用途为旌德县非遗传承人补助工作，主要用于宣砚文化有限公司和旌德县春林胡开文古艺墨厂非遗人才培养和日常活动经费。其中人才培养投入6000元，组织各项活动投入8000元，合计14000元，所有资金均投入到非遗人才培养与非遗技艺活动组织、宣传中，不存在资金浪费和违规支出的情况。预算执行率为100 %。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2023年度，旌德县省级非遗传承人补助工作各项绩效目标均全部或基本达成预期指标，下一步，旌德县文旅局将严格执行财务制度，对资金使用情况进行全程跟踪检查。2024年度，将根据《关于推动公共文化服务高质量发展的意见》（文旅公共发〔2021〕21号）《安徽省基本公共服务实施标准（2021年版）》、《安徽省公共文化领域财政事权和支出责任划分改革实施方案》进一步做好旌德县非遗文化建设工作，做好非遗活动开展和非遗传承人培养工作。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

加强项目管理、资金使用、绩效监管等各方面工作，基本达到预期使用绩效，项目预期目标完成100%。

 

五、其他需要说明的问题

在中央巡视、各级审计和财政监督中没有发现问题。

六、附件

转移支付区域（项目）绩效目标自评表

 

 

旌德县文旅局

2024年4月10日