2023年我县医疗保险工作在县委、县政府的坚强领导和市医保局的有力指导下，围绕2023年省、市医疗保险工作目标，严格按照《中央财政城乡居民基本医疗保险补助资金管理办法》要求，实行一把手负责制，统筹兼顾、科学安排，全县上下齐心协力，狠抓落实。

一、绩效目标分解下达情况

2023年度中央下达城乡居民医疗保险转移补助资金4279万元，省下达城乡居民医疗保险转移补助资金2026万元，县配套城乡居民医疗保险转移补助资金724.1万元，合计 7029.1万元，均已全部到位。

二、绩效目标完成情况分析

(一)资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析。2023年各级财政累计安排财政补助资金7029.1万元，其中中央补助4279万元,省下达补助资金2026万元，县配套补助资金724.1万元，全部及时足额安排到位。

2、项目资金执行情况分析。项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金支付有完整的审批程序和手续，项目资金严格按照预算批复规定的用途支出，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，实行收支两条线，专户存储，分账核算。基金管理规范，内部控制制度健全。

(二)资金管理情况分析

财政补贴收入全部上缴财政专户，实行收支两条线管理，专款专用，单独核算。资金支出严格履行了审核、复核和审批手续，每月向财政部门报送资金申请，由财政部门审批拨付资金。严格遵守国家有关法律法规和财会制度，基金使用合规,确保了专款专用,基金监管有效，成立基金监管事务中心，基金监管综合能力全面提升。

(三)总体绩效目标完成情况分析

年度总目标：巩固城乡居民医保参保率，参保群众应保尽保；稳步提高基本医疗保险保障水平及筹资水平；实现医保基金收支平衡，建立健全了机构管理制度；按照分级确定、分级管理的原则，与县内医院都签订了服务协议，县医保局负责对定点医疗机构进行督查。

(四)绩效指标完成情况分析

1、项目决策

（1）决策依据

依据中央和国务院深化医疗保障制度改革的意见进行决策，决策符合预算绩效管理要求和资金管理办法。

（2）决策过程

决策程序规范、合规、完整。

（3）绩效目标

遵照财政部和国家医疗保障局下达的年度总体目标和具体绩效指标，对财政部和国家医疗保障局下达的年度总体目标结合实际进行分解细化。

（4）资金分配

按规定时限分配下达资金，符合预算管理和城乡居民基本医疗保险补助资金管理要求。

2、过程管理

（1）资金管理

旌德县城乡居民基本医疗保险补助资金预算执行率100%，基金专账核算专款专用，2023年度已经实现市级统筹，监督检查制度全覆盖。

（2）组织管理

建立全市统一的城乡居民医保制度，严格监管，信息数据及时准确，医保基金统计、基金报表上报准确完整、及时有效，全面实现绩效管理。

3、产出指标

（1）数量指标

2023年全县居民参保人数108857人（2023年6月底参保人数为108684人）；各级财政实际补助7029.1万元；以常住人口为基数计算的基本医保综合参保率113.87%；以户籍人口为基数计算的基本医保综合参保率86.23%；参保居民个人缴费标准350元每人。

（2）质量指标

重复参保人数0人；虚报参保人数0人；参保人政策范围内住院费用报销比80%；参保人住院费用实际报销比62.17%；统筹地区内住院费用按项目付费占比8.17%；实行按病组(DRG)和病种分值(DIP)付费支付方式改革；已全面开展门诊统筹；基金累计结余可支配6个月。

（3）实效指标

医疗费用即时结算率99.15%。

4、满意度指标

通过调查、走访参保对象，粘贴宣传海报150份，发放“医保政策您问我答”宣传折页5万份，医保基金宣传抽纸5000盒，居民医保政策、医保经办和服务的满意度均达到90%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

(一)绩效目标完成情况。

2023年度全面完成了城乡居民基本医疗保险的绩效总体目标和绩效指标。

(二)存在的问题和原因分析。

1、医疗费用快速增长，基金支出压力显著加大。我县青壮年相当一部分人在外务工，参加了务工所在地医疗保险，参保人数减少，60岁以上普通参保居民占总参保人数比例升高，参保人群结构弱化，一方面会造成医保基金的支出显著增加，另一方面还会减弱医保基金的筹资能力,进而影响医保基金的收支平衡。新设备、新技术、新药品不断应用于临床医学，在满足患者医疗需求的同时，极大刺激了医疗消费的增长，将导致医疗费用不断攀升。

2、2023年度基金收支平衡的压力显著加大，风险苗头正逐步显现。基金监管难度大。基金监管信息化智能化水平不够，基金监管手段单一落后，主要依靠人工审核，缺乏对医疗服务行为的事前、事中、事后全过程监管。工作人员专业性、业务性不强，监管能力有待提升，缺乏专业的、系统的培训。

(三)下一步改进措施。

1、加快医保信息化建设。加快医保智能监管子系统实施应用，实现医保基金使用事前、事中、事后全流程监管。

2、加快医保经办和监管人员培训。加大审核及监管力度，提升工作人员审核和监管水平，及时发现医疗机构和医保运行过程中存在的问题。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。为使绩效评价结果得到合理应用，将此次绩效评价结果作为以后年度医保建设资金分配的重要依据，同时拟在政府网站公开。

五、其他需要说明的问题

无。

六、附件

城乡居民基本医疗保险补助绩效目标自评表

旌德县医疗保障局

2024年3月20日