一、绩效目标分解下达情况

旌德县2022年度中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金（含2021年提前下达2022年度资金）预算52.81万元，其中老年人福利类项目30.81万元，残疾人福利类项目22万元；社会公益类项目46.37万元。已使用23.03万元，结转结余76.15万元，资金执行率为23.22%。

2022年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金绩效总体目标为：一是特殊困难老年人家庭适老化改造户数40户、为特殊困难老年人提供居家社区养老服务88440人次，进一步提升旌德县养老服务水平；二是开展精神障碍社区康复服务及购买服务、康复辅助器具公益性配置项目，提供康复辅助器具社区租赁服务，支持精神卫生福利机构设施设备购置，进一步改善基础条件。三是支持殡葬基础设施建设和改造，提升殡葬服务能力。

    二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金投入情况分析

老年人福利类：2022年我县老年人福利投入资金30.81万元，其中中央彩票公益金30.81万元，占资金总投入100%。

残疾人福利类：2022年我县残疾人福利投入资金22万元，其中中央彩票公益金22万元，占总投资金额的100%。

儿童福利类：2022年，我县儿童福利投入资金2万元，其中中央彩票公益金0万元，占资金总投入0%；地方资金2万元，占资金总投入的100%。

社会公益类（殡葬）：2022年我县社会公益（殡葬）投入资金2319.73万元，其中中央彩票公益金46.37万元，占资金总投入2%，地方资金2273.36万元，占资金总投入98%。

2.项目资金到位情况分析

2022年度中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金（含2021年提前下达2022年度资金）下达老年人福利类项目30.81万元，残疾人福利类项目22万元,社会公益类项目46.37万元。共计99.18万元已全部到位。

3.项目资金执行情况分析

2022年度中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金 507.41万元。资金执行率为54.69%。其中老年人福利类项目379.67万元，残疾人福利类项目94万元，社会公益类项目33.74万元。

（1）老年人福利类：使用中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金30.81万元，支持养老服务老年助餐服务场所设施设备配置6.7万元，资金执行率为21.7%。

（2）残疾人福利类：使用中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金22万元支持发展精神障碍社区康复等服务。支持南门社区残疾人辅助赁点建设经费补助2万元。资金执行率为9%。

（3）社会公益类（殡葬）：使用中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金14.33万元支持完善殡葬服务设施设备。资金执行率为30.9%。

（二）资金管理情况分析

一是加强资金管理，规范资金使用程序，严格执行国家的有关政策及规定，专项资金专项管理，确保专款专用。二是加强内控管理，监督资金使用环节。认真执行各项资金使用管理制度，严格实施预算资金管理办法，严格履行资金使用审批程序，确保资金支出合法、真实。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

通过对项目管理、项目运行，以及项目产出、效益、满意度等方面进行评价，旌德县2022年整体支出绩效目标已基本完成，各项目均达到了预期绩效目标。一是项目立项依据充分、合理，项目完成后带来了良好的社会效益；二是项目预算编制程序合规；三是财务管理制度的健全性和有效性良好；四是明确项目部门职责，从数量、质量、时效等的产出指标进行细化，用以反应项目产生的直接效益及对社会发展所带来的直接或间接影响；五是编制满意度指标了解服务对象对项目实施效果的满意程度，满意程度良好。

（四）绩效指标完成情况分析。

数量指标：一是特殊困难老年人家庭适老化改造40户，为特殊困难老年人提供居家社区养老服务88440人次；二是开展精神障碍社区康复服务项目1个，开展康复辅助器具租赁服务项目1个；三是支持9个公益性公墓建设。

质量指标：养老服务设施设备配置验收合格率100%，老年助餐、居家养老等养老服务水平持续提升；精神障碍社区康复服务能力、残疾人康复辅助器具租赁服务能力不断提升；完工殡葬服务设施验收合格率100%；严格执行相关财经法规、制度等规定，保障资金支出合规性。

时效指标：资金及时下达。

成本指标：总支出和各分项支出控制不超过定额标准。

 

社会效益指标：一是提升老年群体养老服务质量，提高老年群体幸福感、获得感、安全感，通过对特殊困难老年人家庭实施室内防滑处理、地面高差处理、安装床边护栏等7个基础项目，以及平整硬化、安装扶手等可选项目的改造，进一步改善提升老年人居家生活环境；为老年助餐场所配置助餐收银机、食品留样柜、消毒柜、电视、餐桌椅等设备，提升老年助餐服务能力，老年群体获得感、幸福感、安全感明显提升；二是康复辅助器具社区租赁服务试点深入推进，目前已完成内部装修工作，配备了部分残疾人辅具；三是推动殡葬改革，满足群众集中安葬和祭扫需要，截至2022年底，28处农村公益性公墓已全部竣工验收，实现全县10个镇农村公益性公墓全覆盖；四是提升全县民政服务水平，更好服务民政对象。

可持续影响效益指标：一是持续健全基本养老服务体系；二是精神障碍社区康复服务质量不断提升；三是为城乡居民提供基本殡葬服务水平显著提升。

服务对象满意度指标：服务对象满意度达到90%以上。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2022年旌德中央彩票公益金支持社会福利事业专项资金整体绩效目标均已完成，无偏离绩效目标的情况。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

    经自评，旌德县中央彩票公益金支持社会福利事业2022年度绩效目标已全部达标，自评结果为优，将按照财政部门的统一要求，对绩效评价情况予以公开。

五、部分项目执行率较低原因分析 

因2022年疫情等原因，部分项目执行率较低，现将具体原因说明如下：

（一）旌德县特殊困难老年人家庭适老化改造项目。该项目为跨年项目，因疫情顺延至2023年实施，2023年1月已累计使用18.75万元。

（二）旌德县乡镇农村公益性公墓项目。旌德县各乡镇农村公益性公墓建设进度不一，2022年底部分项目尚未完成工程结算审计。截止2023年2月，结转资金已全部支付完成。

附件：转移支付区域（项目）绩效目标自评表