一、绩效目标分解下达情况

根据《安徽省财政厅关于提前下达2022年中央财政耕地地力保护补贴、渔业发展补助资金预算的通知》（皖财农〔2021〕1249号）、《安徽省财政厅关于提前下达2022年中央财政农业相关转移支付资金预算的通知》（皖财农〔2022〕1230号）、《安徽省财政厅关于下达2022年中央财政农业生产发展资金预算的通知》（皖财农〔2022〕533号）、《安徽省财政厅关于下达2022年实际种粮农民一次性补贴资金预算的通知》（皖财农〔2022〕268号）、《安徽省财政厅关于再次下达2022年实际种粮农民一次性补贴资金预算的通知》（皖财农〔2022〕963号）、《安徽省财政厅关于再次下达2022年实际种粮农民一次性补贴资金预算的通知》（皖财农〔2022〕558号）共下达我县农业生产发展资金2568.4万元；项目年的目标任务：发放符合耕地地力保护补贴1360万元；补贴条件完成粮食种植面积12.35万亩；农业科技示范基地建设2-5个；建设农产品产地冷藏保鲜设施7个；支持县级以上家庭农场、示范合作社20个以上；打造1个地理标志产品1个。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

2022年，我县中央财政农业生产发展资金共2568.4万元，均已全部到位。

（二）资金管理情况分析。

本县结合实际，并按照省有关文件要求确定具体资金使用方案。严格按照资金管理办法，本着资金与任务相匹配的原则，加强资金监管，规范使用行为，确保专款专用，严禁截留挪用和超范围支出。接受上级财政和农业部门对项目资金预算管理与财务监督、审计管理。积极探索政府购买服务有效模式，确保招标采购等工作公平、公正、公开。加强对年度资金使用情况的核查，确保项目资金安全使用。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

     2022年中央财政农业生产发展资金总体目标为发放符合耕地地力保护补贴1360万元；补贴条件完成粮食种植面积12.35万亩；农业科技示范基地建设2-5个；建设农产品产地冷藏保鲜设施7个；支持县级以上家庭农场、示范合作社各10个以上；打造1个地理标志产品1个；完成年度农机购置补贴任务。实际完成情况为耕地地力保护补贴面积17.34万亩实际发放补贴1359万元、粮食种植面积12.36万亩、发放种粮一次性补贴295万元、农业科技示范基地建设5个；建设农产品产地冷藏保鲜设施7个；支持县级以上家庭农场、示范合作社各10个以上；打造1个地理标志产品（旌德小黄牛）1个、完成了年度农机购置补贴兑现任务。

（四）绩效指标完成情况分析。

1、产出指标完成情况

（1）数量指标：2022年度我县共支持保护补贴总面积17.3408万亩、粮食种植面积12.36万亩、农业科技示范基地建成5个、完成建设农产品冷藏保鲜设施7个、扶持市级示范合作社、家庭农场合计20个、完成1个地理标志产品打造、完成了年度农机购置补贴兑现任务。

（2）质量指标：项目验收合格率100%，示范家庭农场（示范合作社）高于当地同行业。

（3）时效指标：截止2022年6月底，资金执行率100%，资金发放到位率100%。

2、效益指标完成情况

（1）经济效益：农民转移性收入增加明显，农民亩均成本降低明显。

（3）社会效益：本地区粮食自给率100%，耕地地力明显提升，项目资金使用无重大违规违纪问题。

（2）生态效益：有效促进耕地地力保护，减轻农业生态环境压力，促进了农业绿色发展，稳定了粮食产量。

3、满意度指标完成情况

为便于及时掌握项目实施进度及质量，我县在项目实施过程中积极与合作主体进行沟通，发现问题及时解决，合作主体对我单位实施的项目及服务水平给予了高度评价，并对该项目实施产生的生态效益、经济效益和社会效益也给予了充分的肯定，满意度达90%以上。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

自2017年我县的农业支持保护补贴以土地确权信息为基础发放以来，存在部分资金未发放情况，主要原因是由于少量因故未确权到户、部分农户全家外出务工，或者部分农户未开通一卡通账户，导致“一卡通”补贴资金未及时发放。

农产品产地冷藏保鲜设施建设项目为先建后补性质，有部分主体因为建设用地、生产需要等原因，减少了投资金额，造成资金结余，下一步，根据2023年度项目建设计划，拟将结余资金用于2023年度项目建设。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

各项资金自评结果均通过网站公示。

五、其他需要说明的问题

无

六、附件

       旌德县2022年中央财政农业生产发展项目绩效目标自评表

 

 

 

 

 

2023年4月11日