一、绩效目标分解下达情况

根据《安徽省财政厅关于下达2022年中央财政农业资源及生态保护补助资金预算的通知》（皖财农[2022]532号），财政下达资金147万元，项目目标任务：全县采集分析土壤样品120个；安排粮油田间试验5个；发布肥料配方信息，更新测土配方施肥数据库；开展肥料使用量调查100户以上；测土配方施肥技术推广面积达22.0万亩次；“三新”技术推广应用面积2.0万亩；化肥利用率提高到41.5%以上；化肥使用量较上年下降；开展耕地质量与土壤墒情监测；完成冬闲田扩种油菜5000亩。

表1 旌德县目标任务分解表

项目县名称	补助 资金 （万元）	主要工作内容
		取土化验数量 （个）	田间试验（个）	测土配方施肥技术推广面积 （万亩次）		施肥新产品新技术新机具推广（万亩次）	测土配方施肥技术覆盖率（%）	肥料使用量调查 （户）	化肥利用率（%）	化肥使用量增长率	油菜冬闲田扩种（万亩）
旌德县	147.0	120	5	22.0	2.0		90	100	41.5	≤0%	0.5

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

    旌德县为耕地保护与质量提升项目暨化肥减量增效工作基础工作项目县，项目资金72.0万元；耕地轮作休耕等农业结构调整75万元，合计147万元，均已全部到位。

2.项目资金执行情况分析

项目资金总额147.0万元。用于土壤样品采集及检测、田间试验示范、土壤墒情和耕地质量监测、开展肥料使用情况调查等基础性工作，共计15.3万元；用于推广缓释肥、种肥同播、有机肥替代、绿肥种植和功能性肥料等“三新”技术推广补贴，共计55.0万元；用于开展宣传培训、项目管理等费用1.7万元；用于油菜冬闲田扩种0.5万亩。

3.项目资金管理情况分析

    旌德县结合本县实际，并按照省有关文件要求确定具体资金补助方案。并严格按照资金管理办法，本着资金与任务相匹配的原则，加强资金监管，规范使用行为，确保专款专用，严禁截留挪用和超范围支出。接受上级财政和农业部门对项目资金预算管理与财务监督、审计管理。积极探索政府购买服务有效模式，确保招标采购等工作公平、公正、公开。加强对年度资金使用情况的核查，确保项目资金安全使用。

（二）绩效目标完成情况分析

1.数量指标指标完成情况分析

旌德县推广测土配方施肥技术面积22.08万亩，覆盖率92.14%，项目任务完成率100%。

采集土壤样品120个、田间试验植物样品36个，委托检测156个，项目目标任务完成率100%。共安排肥料田间试验5个，其中单季稻测土配方施肥肥料利用率田间试验1个、单季稻新型肥料（缓释肥）肥料利用率田间试验2个、单季稻中微量元素肥效对比试验1个、油菜缓释肥肥效对比试验试验1个，项目目标任务完成率100%。施肥新产品新机具新技术推广面积2.02万亩次。推广应用水稻缓释肥84.4吨、油菜缓释肥33吨，面积1.25万亩；推广应用商品有机肥1340吨，面积0.59万亩；功能性肥料（硒肥）推广应用0.02万亩；示范推广水稻种肥暨缓释肥应用0.02万亩；推广绿肥种植0.15万亩。全县建成耕地质量监测点30个，目标完成率100%。完成肥料使用量调查数据104条，共计100户，项目目标任务完成率100%。

油菜冬闲田扩种0.5万亩，项目目标任务完成率100%。  

   2.质量指标指标完成情况分析

    旌德县按照上级要求，制定了项目实施方案，细化工作内容，明确资金使用方向，严格按照项目方案开展各项工作。县农水局成立项目验收组定期开展项目督查，按时报送项目进度统计表，确保我县农业资源与生态保护项目按时、按质、按量完成。

   我县通过政府采购服务方式，委托具有相关资质的检测机构进行，确保土样样品检测质量。

   我县还建立了1个固定试验示范展示基地，突出试验的长期性和固定性，并且不断加强与农科院土肥所等科研院校的交流合作，依托其专业的技术团队开展田间试验，保障田间试验的质量和试验数据的真实、可靠。

3.时效指标指标完成情况分析

    按照实施方案要求，均完成项目的各项目标任务，资金拨付使用严格按照项目进度计划进行，由于部分午季作物尚未完成收获，项目资金尚未完成支付。各地会在作物收获后，及时汇总试验示范数据，完成试验报告和示范总结，并将项目资金拨付。

4.经济效益指标指标完成情况分析

2022年我县在旌阳镇华丰村大胡子家庭农场建成600亩水稻测土配方施肥技术+绿肥种植、测土配方施肥技术+水稻缓释肥、测土配方施肥+油菜机收秸秆粉碎还田技术、水稻“种肥（缓释肥）同播”等集成模式集中示范片，亩均减少不合理化肥用量1.8kg（纯量），节约肥料成本15元/亩；亩均减少人工施肥1-2次，节约人工成本15元/亩；合计节本30元/亩，共计实现节本增效1.8万元。项目实施对农民经济收入提升程度明显。

5.社会效益指标指标完成情况分析

    社会效益显著：一是通过项目实施，提高了农民的科学施肥水平，改变了重化肥轻有机肥、重氮肥轻磷钾肥等施肥习惯，减少了不合理的施肥投入；二是增加了有机肥和绿肥的应用面积，达到了用地与养地相结合的目的，实现了耕地质量的提高和农业绿色发展的目的，2022年我县绿肥种植面积0.15万亩，有机肥（商品有机肥+农家堆肥）应用面积达2.0万亩；资金使用违规违纪问题。

6.生态效益指标完成情况分析

通过新型肥料（缓释肥）、有机肥替代、种植绿肥、水肥一体化、种肥同播等“三新”技术推广应用，化肥减量增效示范带动效果显著，农民合理施肥意识和水平得到提高，减少了不合理的化肥投入，保护了农业生态环境，减少了面源污染，生态效益显著。2022年我县化肥使用量连续第7年实现负增长；项目实施对耕地质量改善程度。

7.可持续影响指标完成情况分析

    从农业资源与生态保护项目的实施，摸清了本区域土壤质量状况；总结提炼了“旌德县杂交水稻化肥减量增效技术规程”，并不断完善我县主要粮油作物施肥指标体系。项目的实施，将不断提高农民科学施肥水平，营造科学施肥社会氛围，促进我县农业绿色可持续发展。

8.满意度指标完成情况分析

为便于及时掌握项目实施进度及质量，我县在项目实施过程中积极与合作主体进行沟通，对示范展示的关键技术环节进行认真指导，发现问题及时解决，合作主体对我单位技术人员的工作态度及服务水平给予了高度评价，并对该项目实施产生的生态效益、经济效益和社会效益也给予了充分的肯定，满意度达90%以上。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无偏离绩效目标。   

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

各项资金自评结果均通过网站公示。

五、其他需要说明的问题

无。

六、附件

    旌德县2022年中央财政农业资源与生态保护项目绩效自评表

 

 

                       2023年4月11日