部门（单位）整体支出绩效目标申报表-旌德县人民政府

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索引号：	11341730566367047C/202305-00044	组配分类：	本部门预算
发布机构：	旌德县文化和旅游局	主题分类：	文化、广电、新闻出版、旅游
名称：	部门（单位）整体支出绩效目标申报表	文号：	无
生成日期：	2023-05-08	发布日期：	2023-05-08

索引号：	11341730566367047C/202305-00044
组配分类：	本部门预算
发布机构：	旌德县文化和旅游局
主题分类：	文化、广电、新闻出版、旅游
名称：	部门（单位）整体支出绩效目标申报表
文号：	无
生成日期：	2023-05-08
发布日期：	2023-05-08

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

发布时间：2023-05-08 15:45 来源：旌德县文化和旅游局浏览次数：字体：[大中小]

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部门（单位）整体支出绩效目标申报表
（2023年度）
部门（单位）主要负责人（签字）：						部门（单位）盖章：
部门（单位）名称			旌德县文化和旅游局(县广播电视新闻出版局）
年度主要任务	任务名称		主要内容		预算金额（万元）
					总额	财政拨款	其他资金
	人员类经费		保障职工福利		294.77	294.77
	公用经费		保障部门工作正常运转		9	9
	非税收入		房租收入		3.33	3.33
	15分钟阅读圈建设费用		15分钟阅读圈建设		80.00	80.00
	15分钟阅读圈运营费用		16分钟阅读圈运营		26.00	26.00
	文化活动专项资金		举办梓山大舞台、传统节目及各种大型文艺演出		100.00	100.00
	金额合计				513.10	513.10
年度总体目标	1、持续抓好党建工作；2、社会综合治理工作；3、稳步推进全域旅游各项任务；4、努力构建公共文化服务体系；5、着力实施文物保护利用工作和非遗传承工作；6、不断推进广播电视惠民工程；7、持续开展文化旅游市场专项治理；8、不断加强社会信用体系建设工作。
年度绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值
	产出指标	数量指标		年度主要任务数		6个
		质量指标		年度预算支出是否控制在年度预算内		是
		时效指标		是否在2023年12月31日前完成总支出		是
		成本指标		旌德县文化和旅游局安全运行		是
	效益指标	经济效益指标		日常运转经费		好
		社会效益指标		丰富群众的文化生活提高旌德县旅游知名度		持续提高
		生态效益指标		日常运转经费		好
		可持续影响指标		优化旅游及文化市场环境		持续优化
	满意度指标	满意度指标		关注度、满意度持续提升巩固		95%