序号

权力事项

廉政风险点
数量

表现形式

等级

防控措施

责任人

1

林木采伐许可

3

一、受理风险：设立申请受理不及时，申请资料初审把关不严，不履行一次性告知手续。

低

1、健全工作机制，公示办理程序；公示办理结果；
2、加强行政监察，接受社会监督；
3、强化审计监督；
4、规范权力运行机制，健全完善规章制度，不徇私舞弊，不带个人感情。

农业农村发展服务中心经办人、农业农村发展服务中心负责人、农业农村发展服务中心分管领导

二、审查风险：未对申请人提交相关证明资料进行实质性审核；无故拖延办理；

高

三、执行风险：不按采伐规程要求进行采伐作业设计；不认真开展采伐作业设计；办理人员不及时制作和发放许可证；不履行送达告知程序。

中

2

农村集体经济组织统一经营的林权流转给本集体经济组织以外的单位和个人的流转方案批准

3

一、受理风险：设立申请受理不及时，申请资料初审把关不严，不履行一次性告知手续。

低

1、健全工作机制，公示办理程序；公示办理结果；
2、加强行政监察，接受社会监督；
3、强化审计监督；
4、规范权力运行机制，健全完善规章制度，不徇私舞弊，不带个人感情。

农业农村发展服务中心经办人、农业农村发展服务中心负责人、农业农村发展服务中心分管领导

二、审查风险：未对申请人提交相关证明资料进行实质性审核；无故拖延办理；

高

三、执行风险：不按采伐规程要求进行采伐作业设计；不认真开展采伐作业设计；办理人员不及时制作和发放许可证；不履行送达告知程序。

中

3

城镇建设用地、乡村建设规划许可

4

一、受理风险：申请受理不及时，申请资料初审把关不严，不履行一次性告知手续。

低

1.加强法律法规的培训，努力提高业务人员素质
2.审核办理流程进行梳理，制定科学标准和程序；
3.严格执行工作制度，健全相关档案，接受社会监督；
4.履行服务承诺制度，强化对审核的监督检查。

村镇建设服务中心经办人、村镇建设服务中心负责人、村镇建设服务中心分管领导

二、须补正材料的未一次性告知或受理不符合法定条件的申请材料。

中

三、未及时对报建项目进行审理，未按照规划审批内容进行核查。

中

四、接受建设单位、个人请托，造成建设项目未按规划实施或拖延合格证的发放。

高

4

《农村宅基地批准书》和乡村建设规划许可证（使用原有宅基地和其他非农用地）核发

4

一、受理风险：申请受理不及时，申请资料初审把关不严，不履行一次性告知手续。

低

1.加强法律法规的培训，努力提高业务人员素质
2.审核办理流程进行梳理，制定科学标准和程序；
3.严格执行工作制度，健全相关档案，接受社会监督；
4.履行服务承诺制度，强化对审核的监督检查。

村镇建设服务中心经办人、村镇建设服务中心负责人、村镇建设服务中心分管领导

二、须补正材料的未一次性告知或受理不符合法定条件的申请材料。

中

三、未及时对报建项目进行审理，未按照规划审批内容进行核查。

中

四、接受建设单位、个人请托，造成建设项目未按规划实施或拖延合格证的发放。

高

5

农民集体所有土地由本集体经济组织以外的单位或者个人承包经营的审批

5

一、受理环节对符合条件的不予受理,不说明原因及依据；收受财物或娱乐消费等，对不符合条件的予以受理。

中

1、健全工作机制，公示办理程序；公示办理结果；
2、加强行政监察，接受社会监督；
3、强化审计监督；
4、规范权力运行机制，健全完善规章制度，不徇私舞弊，不带个人感情。

农业农村发展服务中心经办人、农业农村发展服务中心负责人、农业农村发展服务中心分管领导

二、审查环节刁难申请人，违规办理，徇私谋利。

中

三、决定环节，不严格，可能造成不符合条件的颁发经营权证。

高

四、送达环节不及时通知当事人领证。

低

五、审核发放过程中不公开、不公平、不公正。

低

6

确定村道公路用地外缘的建筑控制区

4

一、受理环节对符合条件的不予受理,不说明原因及依据；收受财物或娱乐消费等，对不符合条件的予以受理；不能一次性告知和说明所需材料。

低

１、加强政治理论、政策法规、党纪政纪和业务知识学习。
２、建立健全管理制度，强化规则意识，提高项目核准工作的制度化、规范化水平。
３、严格受理和审查程序，避免违规受理。
４、加强对项目核准的全程监督，避免擅自改变审批程序或审批条件，避免工作人员收受贿赂或者获取其他不正当利益。

村镇建设服务中心经办人、村镇建设服务中心负责人、村镇建设服务中心分管领导

二、审查决定环节违背民主集中制原则，违法违规决定； 超时决定。

高

三、公告环节不及时公告村道公路用地外缘的建筑控制区的。

中

四、监督环节不履行监督责任的。

低

7

农村土地承包经营权证颁发

4

一、受理环节对符合条件的不予受理,不说明原因及依据；收受财物或娱乐消费等，对不符合条件的予以受理。

中

１、加强政治理论、政策法规、党纪政纪和业务知识学习。
２、建立健全管理制度，强化规则意识。
３、严格受理和审查程序，避免违规受理。
4、加强工作程序全程监督，避免工作人员收受贿赂或获取其他不正当利益。

农业农村发展服务中心经办人、农业农村发展服务中心负责人、农业农村发展服务中心分管领导

二、审查环节刁难申请人，违规办理，徇私谋利。

高

三、决定环节，不严格，可能造成不符合条件的颁发。

中

四、审核过程中不公开、不公平、不公正。

低

8

病残儿医学鉴定

4

一、在审核中有玩忽职守、滥用职权的。

中

1．加强廉政建设，建立健全规章制度；
2．教育引导工作人员严格遵守有关法律法规，自觉抵制不正之风；
3．加大监管和惩处力度，严格公开制度。
4、加强工作程序全程监督，避免工作人员收受贿赂或获取其他不正当利益。

社会事务服务中心具体业务经办人，社会事务服务中心负责人，社会事务服务中心分管领导

二、违规违法初审，擅自增设、变更涉及初审程序或条件的。

中

三、在审发过程中吃拿卡要。

高

四、审核过程中不公开、不公平、不公正。

低

9

社会抚养费征收

7

一、立案环节：对符合征收条件的不予征收,不给予立案的。

低

１、加强政治理论、政策法规、党纪政纪和业务知识学习。
２、建立健全管理制度，强化规则意识，提高项目核准工作的制度化、规范化水平。
３、严格立案、调查和审查程序，避免违规立案、调查时出现徇私舞弊的现象。
4、建立群众举报制度，及时接收群众举报信息，并对征收对象的信息及时公布，接受群众监督。

社会事务服务中心具体业务经办人，社会事务服务中心负责人，社会事务服务中心分管领导

二、调查环节：违规调查取证，徇私谋利。

高

三、审查环节：违规审查，审查超时。

中

四、决定环节：违背民主集中制原则，违法违规决定； 超时决定。

高

五、告知环节：对决定结果不及时通知当事人。

低

六、执行环节：制作文书不规范，擅自减免缓罚款，谋取私利。

中

七、结案环节：超时结案，未办结结案。

低

10

编制乡镇国土空间规划及村庄规划

5

一、未组织有关单位、专家分析现状，提出总体规划目标

低

１、加强政治理论、政策法规、党纪政纪和业务知识学习。
2、建立群众举报制度，及时接收群众举报信息，接受群众监督。
3、加大监管和惩处力度，严格公开制度。
4、建立健全管理制度，强化规则意识。提高工作制度化、规范化水平。

经济发展服务中心经办人、经济发展服务中心负责人、经济发展服务中心分管领导

二、未进行规划基础调查及分析评价

中

三、未公开征询意见

高

四、未将编制规划草案进行公示，未及时报上级人民政府审批

高

五、未指导规划实施，做到信息公开，并定期跟踪评估规划实施效果

中

11

医疗救助对象审核

3

一、明知报件材料不齐全、不规范，仍通过初审。

低

2、建立群众举报制度，及时接收群众举报信息，接受群众监督。
3、加大监管和惩处力度，严格公开制度。
4、建立健全管理制度，强化规则意识。提高工作制度化、规范化水平。

社会事务服务中心具体业务经办人，社会事务服务中心负责人，社会事务服务中心分管领导

二、故意刁难、拖延或提高审查标准以获取私利。

中

三、发现材料不符合规定要求，但碍于情面或接受请托予以通过；

高

12

申请保障性住房或者住房租赁补贴审核

3

一、业务不熟，政策法规把握不准；

低

１、加强政治理论、政策法规、党纪政纪和业务知识学习。
２、建立健全管理制度，强化规则意识。
３、严格受理和审查程序，避免违规受理。
4、加强工作程序全程监督，避免工作人员收受贿赂或获取其他不正当利益。

经济发展服务中心经办人、经济发展服务中心负责人、经济发展服务中心分管领导

二、不认真核查，故意拖延、刁难，索贿受贿

中

三、审批把关不严，优亲厚友，违规办理，拖延、刁难群众。

高

13

物业服务合同备案

3

一、明知申请材料不齐全、不规范，仍受理的。

中

１、加强政治理论、政策法规、党纪政纪和业务知识学习。
２、建立健全管理制度，强化规则意识。
３、严格受理和审查程序，避免违规受理。
4、加强工作程序全程监督，避免工作人员收受贿赂或获取其他不正当利益。

社会事务服务中心具体业务经办人，社会事务服务中心负责人，社会事务服务中心分管领导

二、管理中把关不严，违规受理、擅自变更条件受理。

中

三、在备案过程中弄虚作假，有腐败行为的.

高

14

农村承包地调整的批准

3

一、明知报件材料不齐全、不规范，仍通过初审。

中

１、加强政治理论、政策法规、党纪政纪和业务知识学习。
２、建立健全管理制度，强化规则意识。
３、严格受理和审查程序，避免违规受理。
4、加强工作程序全程监督，避免工作人员收受贿赂或获取其他不正当利益。

农业农村发展服务中心经办人、农业农村发展服务中心负责人、农业农村发展服务中心分管领导

二、故意刁难、拖延或提高审查标准以获取私利。

中

三、发现材料不符合规定要求，但碍于情面或接受请托予以通过。

高

15

组织开展动物疫病强制免疫

3

一、违法违规违反权限、程序实施行政强制。

中

１、加强政治理论、政策法规、党纪政纪和业务知识学习。
２、建立健全管理制度，强化规则意识。
３、严格受理和审查程序，避免违规受理。
4、加强工作程序全程监督，避免工作人员收受贿赂或获取其他不正当利益。

农业农村发展服务中心经办人、农业农村发展服务中心负责人、农业农村发展服务中心分管领导

二、在工作中玩忽职守、滥用职权的。

中

三、在实施行政强制过程中有腐败行为的。

高

16

20周岁以上、妊娠14周以上的孕妇非医学需要终止妊娠的审核

3

一、受理环节对符合条件的不予受理,不说明原因及依据；收受财物或娱乐消费等，对不符合条件的予以受理；不能一次性告知和说明所需材料。

低

１、加强政治理论、政策法规、党纪政纪和业务知识学习。
２、建立健全管理制度，强化规则意识。
３、严格受理和审查程序，避免违规受理。
4、加强工作程序全程监督，避免工作人员收受贿赂或获取其他不正当利益。

社会事务服务中心具体业务经办人，社会事务服务中心负责人，社会事务服务中心分管领导

二、调查环节刁难申请人，违规办理，徇私谋利，可能产生应予批准而未通过或不符合条件批准通过的后果。

中

三、审查决定环节违背民主集中制原则，违法违规决定； 超时决定。

高

17

农村集体聚餐厨师备案

3

一、明知申请材料不齐全、不规范，仍受理的。

中

１、加强政治理论、政策法规、党纪政纪和业务知识学习。
２、建立健全管理制度，强化规则意识。
３、严格受理和审查程序，避免违规受理。
4、加强工作程序全程监督，避免工作人员收受贿赂或获取其他不正当利益。

经济发展服务中心具体业务经办人、经济发展服务中心负责人、分管领导

二、故意刁难、拖延或提高审查标准以获取私利。

中

三、在备案过程中弄虚作假，有腐败行为的.

高

18

最低生活保障审核

3

一、业务不熟，政策法规把握不准；

低

１、加强政治理论、政策法规、党纪政纪和业务知识学习。
２、建立健全管理制度，强化规则意识。
３、严格受理和审查程序，避免违规受理。
4、加强工作程序全程监督，避免工作人员收受贿赂或获取其他不正当利益。

社会事务服务中心具体业务经办人，社会事务服务中心负责人，社会事务服务中心分管领导

二、不认真核查，故意拖延、刁难，索贿受贿

中

三、审批把关不严，优亲厚友，违规办理，拖延、刁难群众。

高

19

特困人员救助供养待遇审核

3

一、业务不熟，政策法规把握不准；

低

１、加强政治理论、政策法规、党纪政纪和业务知识学习。
２、建立健全管理制度，强化规则意识。
３、严格受理和审查程序，避免违规受理。
4、加强工作程序全程监督，避免工作人员收受贿赂或获取其他不正当利益。

社会事务服务中心具体业务经办人，社会事务服务中心负责人，社会事务服务中心分管领导

二、不认真核查，故意拖延、刁难，索贿受贿

中

三、审批把关不严，优亲厚友，违规办理，拖延、刁难群众。

高

20

临时救助审核

3

一、业务不熟，政策法规把握不准；

低

１、加强政治理论、政策法规、党纪政纪和业务知识学习。
２、建立健全管理制度，强化规则意识。
３、严格受理和审查程序，避免违规受理。
4、加强工作程序全程监督，避免工作人员收受贿赂或获取其他不正当利益。

社会事务服务中心具体业务经办人，社会事务服务中心负责人，社会事务服务中心分管领导

二、不认真核查，故意拖延、刁难，索贿受贿

中

三、审批把关不严，优亲厚友，违规办理，拖延、刁难群众。

高

21

孤儿基本生活费审核

3

一、业务不熟，政策法规把握不准；

低

１、加强政治理论、政策法规、党纪政纪和业务知识学习。
２、建立健全管理制度，强化规则意识。
３、严格受理和审查程序，避免违规受理。
4、加强工作程序全程监督，避免工作人员收受贿赂或获取其他不正当利益。

社会事务服务中心具体业务经办人，社会事务服务中心负责人，社会事务服务中心分管领导

二、不认真核查，故意拖延、刁难，索贿受贿

中

三、审批把关不严，优亲厚友，违规办理，拖延、刁难群众。

高

22

农村为村民设置公益性墓地的审核

4

一、受理环节对符合条件的不予受理,不说明原因及依据；收受财物或娱乐消费等，对不符合条件的予以受理。

低

１、加强政治理论、政策法规、党纪政纪和业务知识学习。
２、建立健全管理制度，强化规则意识。
３、严格受理和审查程序，避免违规受理。
4、加强工作程序全程监督，避免工作人员收受贿赂或获取其他不正当利益。

社会事务服务中心具体业务经办人，社会事务服务中心负责人，社会事务服务中心分管领导

二、审查环节刁难申请人，违规办理，徇私谋利。

中

三、因工作责任心或以获取非法利益为目的，未按规定程序进行操作

高

四、审核把关不严，违规审查或超时审查

高

23

辖区内有关争议及矛盾纠纷的调解

3

一、受理阶段： 受理不及时，推诿扯皮。

中

1、完善工作制度，落实工作责任。
2、严肃工作纪律， 规范调查程序。
3、加强监督管理

综治办具体业务经办人，主任、分管领导

二、调查审核阶段：玩忽职守、弄虚作假，不公平、公正、公开调查取证

高

三、决定阶段：滥用职权、收受贿赂，损害当事人利益

高

24

对非法种植毒品原植物的铲除

3

一、不进行告知，强制执法

中

1、健全信访投诉举报受理制度
2、健全跟踪督察制度，实行责任追究制度
3、对案卷处理进行查处，加强对处罚实施过程的监督。

派出所所长、分管负责人

二、调查取证依据不足

中

三、收受当事人财务，避重就轻适用法律，为当事人逃避处罚

中

25

业主委员会备案

3

一、明知报件材料不齐全、不规范，仍通过初审。

中

１、加强政治理论、政策法规、党纪政纪和业务知识学习。
２、建立健全管理制度，强化规则意识。
３、严格受理和审查程序，避免违规受理。
4、加强工作程序全程监督，避免工作人员收受贿赂或获取其他不正当利益。

社会事务服务中心具体业务经办人员、主任、分管领导

二、管理中把关不严，违规受理、擅自变更条件受理。

中

三、在备案过程中弄虚作假，有腐败行为的.

高

26

临时管理规约备案

1

一、明知报件材料不齐全、不规范，仍通过初审。

中

１、加强政治理论、政策法规、党纪政纪和业务知识学习。
２、建立健全管理制度，强化规则意识。
３、严格受理和审查程序，避免违规受理。
4、加强工作程序全程监督，避免工作人员收受贿赂或获取其他不正当利益。

社会事务服务中心具体业务经办人员、主任、分管领导