俞村镇2021年财政预算执行情况

和2022年财政预算（草案）的报告（书面）

——2022年1月18日在镇第二十届人民代表大会第一次会议上

俞村镇财政管理服务中心 凌涛

各位代表:

受镇政府的委托，现将俞村镇2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案提请大会审议，并请列席人员提出意见。

一、2021年预算执行情况

2021年，财政工作在镇党委、政府的坚强领导下 ,在镇人大的有力监督下，认真执行镇十九届人大六次会议通过的有关决议，积极应对财政发展的新形势，大力增收节支，强化财政监管，深化财政改革，加强和完善预算管理，有力的促进了我镇经济和社会事业的发展。

（一）公共财政预算执行情况

2021年全镇财政收入完成372.63万元，比上年增收42.79万元，增长12.9%。

1、从2017年起，实行新一轮县乡财政管理体制，体制确定县对我镇的财政补助为662.72万元，2021年追加补助为367.4万元，上年结算结余收入1.73万元，2021年度的公共预算总收入1031.85万元。公共财政预算总支出997.65万元，收支相抵，公共财政预算滚存结余    34.2万元，结转下年使用，实现了全年预算收支平衡略有结余的目标。

2、2021年公共财政预算支出完成997.65万元，占调整预算的100%，同比减少505.23万元，下降33.62%。

（二）2021年预算执行效果

在2021年预算执行中，我们紧紧围绕全镇重点工作任务，充分发挥财政职能作用，认真开展了以下工作：

1、推行预算管理，强化财务监督。一是根据《预算法》编制精细化预算，提高预算的前瞻性、连续性和约束性，严格执行按预算支出，无预算不列支的规范行为；二是加强会计核算力度，实行定期统一核算，提供及时可靠的财务信息，坚持节流与开源并重的原则执行预算；三是严控“六项”经费支出，1-12月份“六项”经费支出29.37万元，下降5.99%。

2、做到统筹兼顾，保障民生促进和谐。不断优化财政支出结构，始终把保障和改善民生放在财政工作更加突出的位置，认真落实惠农政策，2021年，我镇通过“一卡通”发放各类补贴26批次269个指标，共计发放资金1010.97万元，其中：发放农业支持保护补贴159.96万元，惠及全镇农户3575户。美丽乡村公共服务体系建设3个省级中心村，共拨付专项资金221万元，切实改善了农业农村生产生活条件。2021年政策性农业保险积极组织农民油菜投保628户，投保面积1236.3亩，投保因受灾54.7亩共26户，赔付0.65万元；组织农民水稻投保1145户，投保面积6304.63亩，投保因受灾35.5亩共15户，赔付0.59万元。政策性农业保险减少了农民的因灾损失，维护了农民的利益，为提升百姓“幸福指数”提供了有效保障。全年兑现村干部工资和村级组织运转经费、村干部养老保险140.84万元，有效的保证了村级组织的正常运转。加大财政专项扶贫资金投入力度，拨付道路拓宽硬化资金129.88万元、拨付标准化产房建设资金336万元、拨付农村贫困人口饮水提升巩固专项资金10.9万元。确保扶贫政策有效实施。

3、推进农村综合改革，扶持村级集体经济发展。不断增强村级集体经济增收能力，共投入财政资金160万元，合锦村“农家乐客栈”已正常外包运营，可持续为村集体经济年增加6万元收入。桥埠、仕川村加工产房每年为村集体经济增收13.5万元。凫阳村门面房项目已完成项目申报及项目选址工作，目前正在有条不紊有序推进。争取移民后扶资金58万元、农村公益事业财政奖补资金65万元用于村级社会公益设施建设，受益人口1.2万人。

4、进一步强化财政监管职能。一是分类监管：预算监管实行源头控制，按预算科目级次严格执行；涉农资金监管与部门配合，积极推进包村干部监管涉农资金工作；开展涉农资金巡查,专项资金（项目）资金监管做到项目申报、项目实施、项目验收全过程跟踪服务；村级财务监管严把资金申报审核关，严控支出票据、项目符合规定，督促财务定期公示。二是提升财政综合管理水平，全面发挥财政监督检查职能。财政内部控制体系进一步完善；开展涉农专项资金、会计信息质量、“小金库”治理等专项检查，切实维护财经纪律，确保财政资金使用安全；积极落实巡视整改。对巡视发现的问题，及时认真制定方案，明确责任，全面整改落实。三是加强财政队伍建设。筑牢思想定力根基，增强从严律己意识，持之以恒抓好作风建设，努力塑造廉政勤政的财政形象。

从总体上看，2021年的预算执行情况良好，全镇道路、水利、美丽乡村等基础设施建设得到了明显改善，保障了各项重点工作的稳步推进。但在预算执行过程中仍然存在一些不容忽视的问题，主要表现在：国家不断加大减税降费力度，财政增收压力进一步加大；部分项目支出进度较慢，财政支出绩效有待进一步提高；民生保障、人员增资、机关运转等刚性支出需求不断加大，财政收支矛盾突出。

二、2022年财政预算安排（草案）

2022年财政工作和预算编制，要全面贯彻落实镇党委、政府的各项决策部署，坚持稳中求进、改革创新。坚持完善全口径预算管理,牢固树立过紧日子的思想，集中财力保工资、保运转、保民生，从严控制一般性支出，优化支出结构，硬化预算约束和执行。结合我镇经济社会发展的基础与今后发展要求，公共财政预算支出拟作如下安排：

财力测算和支出安排情况：

依据县乡财政体制，财政体制结算财力安排723.68万元。

结合2021财政预算执行情况， 2022全镇财政支出计划安排723.68万元，收支平衡，具体安排如下： 

1、一般公共服务支出240.29万元。主要用于政府事务、人大事务、共产党事务等一般公共服务部门的行政运行经费，相关的各类专项业务费支出等。

2、公共安全支出15万元。主要用于综合治理、平安创建、综治维稳、禁毒、公安等经费支出。

3、教育支出1万。主要用于对中心学校的补助。

4、社会保障和就业支出114.67万元。主要用于在职人员养老保险、职业年金、工伤、失业保险，退休人员三费、房贴、遗属补助，村干部养老保险，退役军人事务等支出。

5、卫生健康支出22.24万元。主要用于人员的医疗保险等支出。

6、农林水支出246.48万元。主要用于各平台中心人员经费，农村垃圾处理等经费支出。

7、住房保障支出79万元。主要用于在职人员住房公积支出。

8、灾害防治及应急管理支出5万元。主要用于自然灾害及应急管理支出。

三、2022年财政主要工作

为圆满完成全年预算任务，我们将着力抓好以下工作：

（一）紧扣目标任务，在强化财政收支管理上积极作为。一是狠抓财政收入。积极配合税收征管部门，加强对重点骨干企业、主体税源的监管，对小税种、零散税的跟踪，千方百计挖潜堵漏，大小齐抓，应收尽收。努力完成全年的财政收入目标。二是积极向上争取。争取乡村振兴、美丽乡村、扶持村集体经济等项目得到上级财政更多的政策倾斜和财力支持。切实增强地方财政保障和支持经济社会发展的能力。三是硬化预算约束。强化预算执行效力，坚持有保有压，树立“过紧日子”的思想。

(二)突出民生建设，完善重点领域投入保障机制。

以保障和改善民生为工作导向，将政策支持和财力保障的重点向民生领域倾斜。根据年度预算计划，按进度，合理调度资金，确保各项民生保障政策不折不扣落实到位。在如期打赢脱贫攻坚战后，围绕地方发展现代农业和农村建设的核心任务,巩固脱贫攻坚成果，认真谋划推进财政支持脱贫攻坚与乡村振兴战略实施的有效衔接。持续推进农村“三变”改革，扶持发展村级集体经济项目，不断壮大村级集体经济实力，促进农业增效、农民增收；坚定不移推动农村综合改革，落实财政支持政策，巩固农村集体股份合作制改革成果，持续推进美丽乡村建设，支持殡葬改革，着力整治滥建乱葬，推动移风易俗，共建美好家园；切实改善农业生产条件和农村宜居环境。支持政策性农业保险，发展特色优势农业，推进产业融合发展。加大对农业基础设施、现代农业、特色农业、农业科技投入，提升农业现代化水平。

(三)突出科学管理，全面提升财政依法理财能力。

严格贯彻落实中央八项规定和省、市、县委相关规定，继续深化政府及各部门的财务管理，严格执行机关内部各项管理制度，增强财政支出的规范性和时效性，严格厉行节约，严控一般性支出，继续落实“三公”经费只减不增。进一步加强财政资金管理，提高资金使用效益，确保资金安全。推进政府向社会购买服务深入开展，进一步规范国有资产购置、处置行为，继续实施政府采购预算管理。推进财政预决算、部门预决算和“三公”经费预决算的公开工作，建立透明的财政预算体系，扩大预算知情率，接受更广泛的监督。

各位代表，2022年财政工作任务更加艰巨，坚信在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的监督指导下，在诸位代表的关心和支持下，认真贯彻落实本次会议精神，开拓进取、扎实工作，确保财政工作目标任务的全面完成！