一、概述

（一）中央下达水利发展资金预算和绩效目标情况

根据《安徽省财政厅关于提前下达2020年中央财政水利发展资金预算的通知》（皖财农[2019]1409号）、《安徽省财政厅关于下达2020年中央财政水利发展资金的通知》（皖财农[2020]711号）及相关投资计划文件，下达我县2020年度中央财政水利发展资金1705.5万元。其中：

1.中小河流治理项目1474万元，用于2条中小河流治理工程的建设，绩效目标为治理中小河流3.94公里。2.小型水库除险加固项目137万元，绩效目标为除险加固2座水库，新增、恢复灌溉面积0.08万亩，保护耕地面积0.15万亩，保护人口数量0.1万人。3.山洪灾害防治县建设5万元，绩效目标为完成本县山洪灾害防治任务，保护人口5.3395万人。4.农村饮水工程维护养护项目37万元，绩效目标为完成农村饮水工程维修养护数量146处，覆盖服务人口8.18万人。5.小型水库工程维修养护项目46.5万元，用于57座公益性小型水库工程的设施维修养护，覆盖9.64万人。6.山洪灾害防治非工程措施设施维修养护项目5万元，实施山洪灾害防治非工程措施设施维修养护实施县建设。7.农业水价综合改革1万元，绩效目标为新增农业水价综合改革面积0.16万亩。

（二）预算和绩效目标分解情况

1.资金分配情况

 按照安徽省财政厅关于印发《安徽省中央财政水利发展资金使用管理实施细则》的通知（ 财农〔2018〕663号）要求，管理使用我县中央水利发展资金。各项目严格执行安徽省水利厅制定的相关资金管理办法。

2. 预算和绩效目标省内分解下达情况

依据《关于下达2020年中央财政水利发展资金任务清单和绩效目标的通知》（皖水财[2020]219号）、《安徽省财政厅关于提前下达2020年中央财政水利发展资金预算的通知》（皖财农[2019]1409号），下达我县中小河流治理项目资金1474万元、小型病险水库除险加固项目资金137万元、农村饮水工程维修养护项目资金25.9万元、小型水库工程设施维修养护项目资金46.5万元、山洪灾害防治非工程措施维修养护5万元、山洪灾害防治等支出5万元；依据《安徽省财政厅关于下达2020年中央财政水利发展资金的通知》（皖财农[2020]711号），下达我县农业水价综合改革项目资金1万元、农村饮水工程维修养护11.1万元。

（三）实施项目情况

1.中小河流治理项目：本次绩效评价的中央资金为1474万元，截止目前，已完成2条中小河流治理工程的建设，绩效目标为治理中小河流3.94公里。

2.小型水库除险加固项目：本次绩效评价的资金为137万元，已完成绩效目标除险加固2座水库，新增、恢复灌溉面积0.08万亩，保护耕地面积0.15万亩，保护人口数量0.1万人。

3.山洪灾害防治县建设项目：本次绩效评价的资金为5万元，已完成绩效目标山洪灾害防治任务，保护人口5.3395万人。

4.农村饮水工程维护养护项目：本次绩效评价的资金37万元，已完成绩效目标农村饮水工程维修养护数量148处，覆盖服务人口8.18万人。

5.小型水库工程维修养护项目：本次绩效评价资金为46.5万元，完成了57座公益性小型水库工程的设施维修养护，覆盖9.64万人。

6.山洪灾害防治非工程措施设施维修养护项目：本次绩效评价5万元，完成了实施山洪灾害防治非工程措施设施维修养护实施县建设。

7.农业水价综合改革项目：本次绩效评价资金为1万元，已完成绩效目标为新增农业水价综合改革面积0.16万亩。

（四）2019年度水利发展资金绩效评价整改情况

2019年度小型病险水库除险加固工程项目（笠帽山水库），在2020年6月30日时间节点前因提交竣工材料延迟，导致项目未及时办理竣工验收，现已在2020年9月办理竣工验收，绩效评价已整改到位。今后我们争取加快工程建设进度和相关竣工验收手续的办理。

二、绩效自评工作开展情况

（一）自评依据

旌德县开展绩效自评的依据为安徽省水利厅、财政厅《转发财政部办公厅  水利部办公厅关于开展2020年度水利发展资金绩效评价等工作的通知》；关于下达2020年中央财政水利发展资金任务清单和绩效目标的通知》（皖水财[2020]219号）及相关文件精神。

（二）自评方式

接到通知后，我局领导高度重视，立即组织项目相关人员到市局参加全省中央财政水利发展资金绩效评价视频会，争取按时保质、保量完成本次评价工作。我局由分管局长牵头，带领业务股站，财务股等同志参加本次工作，并制定了详细的工作方案，我们及时与财政局沟通，及时准备自评材料。

三、绩效自评分析

（一）项目资金情况分析

1.资金到位情况

2020年度中央水利发展资金到位1705.5万元，资金已全部到位，到位率100%。具体详见下表：

表3-1 2020年度中央和省级财政资金到位情况表

分类	批复预算数（万元）	扣除脱贫县资金后
		预算数（万元）			财政到位资金（万元）			中央和省级财政资金到位率（%）
		总投资	其中		小计	其中
			中央	省级		中央	省级
中小河流治理	1474	1474	1474		1474	1474		100
小型病险水库除险加固	137	137	137		137	137		100
农村饮水工程维修养护	37	37	37		37	37		100
小型水库工程设施维修养护	46.5	46.5	46.5		46.5	46.5		100
山洪灾害防治非工程措施维修养护	5	5	5		5	5		100
山洪灾害防治	5	5	5		5	5		100
农业水价综合改革	1	1	1		1	1		100

注：财政资金到位率=(中央+省级财政到位资金)/（中央+省级资金预算数）

2.资金执行情况

所有项目截至2020年12月底投资基本完成率均达到100%，截至2021年6月底投资完成率均达到100%。

表3-2 2020年度水利发展资金执行情况表

分  类	投资 （万元）	完成投资 （万元）		投资完成率 （%）
		截至2020年12月底	截至2021年6月底	截至2020年12月底	截至2021年6月底
中小河流治理	1474	1474	1474	100	100
小型病险水库除险加固	137	137	137	100	100
农村饮水工程维修养护	37	37	37	100	100
小型水库工程设施维修养护	46.5	46.5	46.5	100	100
山洪灾害防治非工程措施维修养护	5	5	5	100	100
山洪灾害防治	5	5	5	100	100
农业水价综合改革	1	1	1	100	100

注：1、根据扣除脱贫县资金后的投资（A）、完成投资（B）（包括中央财政资金、地方财政资金和其他资金）计算投资完成率（B/A）；2、表中数据不含脱贫县

3.资金管理情况

所有项目资金，严格资金管理和监督，做到专款专用，确保建设资金全部用于工程建设，严格执行合同规定、根据监理、审计结果支付各项费用，在接受监督、稽察、检查中未发生资金问题。

（二）项目管理情况分析

1.组织实施

为了抓好项目实施，明确了责任。旌德县农业农村水利局组建工程建设管理处，全过程负责项目的建设管理。并严格落实项目法人制、招投标制、建设监理制和合同管理制四制管理规定，加强对工程的管理。同时，项目法人还制定了建设管理、质量安全监督、财务等一系列项目管理制度，以文件形式下发学习并遵照执行。

2.绩效管理

根据安徽省水利厅《转发财政部办公厅水利部办公厅 关于开展2020年度水利发展资金绩效评价工作的通知》要求，我局组织开展了2020年度中央财政水利发展资金绩效自评工作，自评报告及表格填报准确、完整，并在规定时间内报送了绩效目标和绩效自评材料，自评报告报送质量优秀。

（三）产出指标完成情况分析

1.项目数量指标

（1）完成了2条中小河流治理工程项目的建设3.94公里。

（2）完成了2座小型水库除险加固工程，新增、恢复灌溉面积0.08万亩，保护耕地面积0.15万亩，保护人口数量0.1万人。

（3）完成了山洪灾害防治县建设任务，保护人口5.3395万人。

（4）完成了农村饮水工程维护养护147处，覆盖服务人口8.18万人。

（5）完成了57座小型水库工程维修养护项目，其他水利工程设施维修养护覆盖服务人口9.64万人。

（6）完成了山洪灾害防治非工程措施设施维修养护任务。

（7）完成了农业水价综合改革面积0.16万亩。

2.项目质量指标

截止2021年6月底，本次自评所涉及的项目已全部完工，并完成工程完工验收，验收合格率达到100%，已建工程不存在工程质量问题。

3.项目时效指标

截至2020年12月底，本次自评所涉及的项目完成投资比例100%，截止2021年6月底，完成投资比例达到100%，完成了当年的绩效目标任务。

表3-3 2020年度水利发展资金项目实施情况表

分  类	实施项目数（个）					项目 完工率（%）	项目 验收率（%）
	总数	项目 开工	项目 完工	完工 验收	验收 合格
中小河流治理	2	2	2	2	2	100	100
小型病险水库除险加固	2	2	2	2	2	100	100
农村饮水工程维修养护	1	1	1	1	1	100	100
小型水库工程设施维修养护	1	1	1	1	1	100	100
山洪灾害防治非工程措施维修养护	1	1	1	1	1	100	100
山洪灾害防治	1	1	1	1	1	100	100
农业水价综合改革	1	1	1	1	1	100	100

注：表中数据不含脱贫县

4.项目成本指标

本次自评所涉及的项目实际完成投资均未超过批复概算。

（四）效益指标完成情况分析

本次自评所涉及的项目完工后运行良好，达到设计要求，满足设计使用年限。具体实现如下效益：

1.项目实施的经济效益分析

小型水库除险加固工程项目的实施，新增、恢复灌溉面积0.08万亩，保护耕地面积0.15万亩。

2.项目实施的社会效益分析

小型水库除险加固保护人口0.1万人；山洪灾害防治保护人口数量5.3395万人；农村饮水安全工程维修养护覆盖服务人口8.18万人；小型水库工程设施维修养护覆盖人口9.64万人。

3. 项目实施的生态效益分析

本次绩效自评项目的实施对全县农业和人民生产生活都产生了积极的影响。

4. 项目实施的可持续影响分析

通过各类水利项目的实施，有效促进了我县农业现代化可持续发展。

为切实规范和加强我县水利设施的管理养护工作，有效建立水利设施建、用、护长效机制，确保水利设施正常运行，持续发挥效益，我县2020年度已安排了维护养护资金；同时明确水利设施实行“分级管理”、“分级负责”、“谁受益、谁负责”的原则，产权所有人负责落实好管护养护工作，落实管护主体、建立管护制度和细则，均安排维修养护资金，保障工程长期正常运转，达到设计年限。

（五）满意度指标完成情况分析

   在项目所在地开展受益群众满意度调查，从工程设计合理性、工程质量、工程安全、施工过程中环境影响、施工过程中居民生活影响、工程作业人员素质、工程环境效益、工程社会效益和总体评价几个方面征求收益群众意见。根据收回的调查问卷分析，受益群众满意度均为90分以上，调查问卷数为120份，满意度为100%。     

 表3-4 2020年度水利发展资金项目实施满意度调查情况汇总表

县级	调查问卷数（份）	平均满意度（分）	备注
合计	120	100
中小河流治理	20	100
小型病险水库除险加固	20	100
农村饮水工程维修养护	15	100
小型水库工程设施维修养护	15	100
山洪灾害防治非工程措施维修养护	20	100
山洪灾害防治	15	100
农业水价综合改革	15	100

注：表中数据不含脱贫县

四、偏离绩效目标原因和下一步改进措施

我县2020年度中央财政水利发展资金项目已全部按时完成投资计划目标，未偏离绩效目标。

五、综合评价结论

本次自评所涉及的项目总体执行情况良好，中央水利发展资金到位，并严格投入使用和管理；所有项目已全部完成初设批复内容，并按规定组织完成工程竣工验收；项目实施成效明显，经济效益、社会效益和生态效益良好，项目所在地群众满意度很高。依据绩效评价指标体系，我县2020年度中央财政水利发展资金绩效自评得分100分。

六、绩效评价结果拟应用和公开情况

绩效评价作为项目实施情况的综合体现以及主管部门的工作措施有效性的检验是很必要的，其评价结果可以作为今后持续改进工作措施的重要依据。公开评价结果有助于更好地接收社会监督，提高信息透明度，提高本部门的形象。本年度绩效评价结果将按照省、市要求在我县政府网站公开。

七、其他需说明的问题

无。

       联系人：程贤华       电话：0563-8604322

 

附件：1、旌德县2019年度水利发展资金绩效自评表

      2、旌德县2019年度水利发展资金项目实施情况汇总表

 

                                                                                                              2021年6月