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附2-1：
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部门（单位）整体支出绩效目标申报表
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（ 2020 年度）
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部门（单位）名称
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旌德县卫生健康委员会
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年度
主要
任务
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任务名称
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主要内容
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预算金额（万元）
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总额
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财政拨款
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其他资金
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任务1
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补助补贴类
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3603.04
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900.74
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2702.3
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任务2
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基建工程类
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2130
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2130
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任务3
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设备购置类
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2000
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2000
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任务4
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信息系统建设运维类
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390
|
390
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任务5
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医疗事业发展
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6840
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432
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6408
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任务6
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基层医疗机构能力提升
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3180
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1017.9
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2162.1
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任务7
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中医事业发展
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3600
|
150
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3450
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任务8
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妇幼健康检查
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460.84
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255
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205.84
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任务9
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卫生应急处置
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5
|
5
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任务10
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其他医疗卫生类项目
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611.4
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365.83
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245.57
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金额合计
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22820.28
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7646.47
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15173.81
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年度
总体
目标
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目标1：积极深化医药卫生体制改革，医疗资源快速增长，健康环境及服务质量明显改善；
目标2：改善医疗机构基础设施质量和就医环境，全县基础公共卫生服务能力得到极大提高；
目标3：“十三五”卫生健康事业有关规划确定的主要目标任务顺利完成。
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年
度
绩
效
指
标
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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指标值
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产出指标
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数量指标
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指标1：政策补助补贴对象数量
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≧1000
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指标2：基建工程项目数量
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≧3个
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指标3：基建工程项目面积
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≧16000平方米
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指标4：配套设施数量
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≧26套/个
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指标5：配套设施面积
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≧1000平方米
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指标6：设备购置采购数量
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≧30台、件、套、项
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指标7：开发建成的系统、模块数量
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≧2个
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指标8：上线运行的系统、模块数量
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≧2个
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指标9：提供门诊医疗服务人次
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170000人次
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指标10：提供住院床日服务
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90000床日
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指标11：村卫生室维修改造数
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43个
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指标12：建设中医重点专科（专病）数量
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2个
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指标13：完成妇幼免费筛查人数
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936人（例）数
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指标14：完成妇幼免费筛查覆盖率
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≥项目设计标准值
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质量指标
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指标1：补助补贴资金兑现流程合规性
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严格执行相关财经法规、制度
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指标2：基建工程项目竣工验收合格率
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≧100%
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指标3：经费支出合规性
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严格执行相关财经法规、制度
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指标4：设备购置验收合格率
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≧100%
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指标5：信息系统日常维护合格率
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≧100%
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指标6：已完工新增开发与实施信息系统验收合格率
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≧100%
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指标7：门诊住院医疗服务量达标率
|
符合
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指标8：药品收入占医疗收入比重
|
≥项目设计标准值
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指标9：家庭医生签约服务覆盖率
|
≥项目设计标准值
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指标10：中医重点专科（专病）建设中期评估通过率
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≥项目设计标准值
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指标11：初诊与确诊符合率、手术前后诊断符合率
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≥项目设计标准值
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时效指标
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指标1：补助补贴资金兑现及时性
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计划完成时间
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指标2：资金支出时效性
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经费计划支出时间
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指标3：项目完成及时性
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项目计划完成时间
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指标4：采购计划完成时间
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计划完成时间
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指标5：信息系统日常维护周期
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计划完成时间
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成本指标
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指标1：项目总成本
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≦总成本预算数
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指标2：项目单位成本
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≦分单位成本预算数
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指标3：设备采购单位成本
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≦文件规定的配置标准
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指标4：门急诊补助标准
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9.16元/人次
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指标5：住院床日补助标准
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27.48元/人次
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效益指标
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经济效益
指标
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指标1：对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度
|
明显
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指标2：对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用的影响程度
|
明显
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指标3：专用设备(医疗检测等专业设备）预计产生收入
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明显
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指标4：减少项目运行成本、运维费用
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明显
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指标5：对改善数据资源共享机制的影响程度
|
较高
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指标6：对降低患者用药成本、减轻患者经济负担的影响程度
|
明显
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指标7：对减轻农村家庭医疗支出的影响程度
|
明显
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指标8：对减轻妇幼健康检查对象家庭负担的影响程度
|
明显
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社会效益
指标
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指标1：对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度
|
明显
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指标2：对党委政府政策的宣贯，保障人民利益的影响程度
|
较高
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指标3：对公共服务水平的改善或提高程度
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明显
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指标4：对促进政务信息公开情况的影响程度
|
明显
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指标5：对推动“互联网+”发展的影响程度
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明显
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指标6：对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度
|
较高
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指标7：对市县信息技术推广的影响程度
|
较高
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指标8：对提升诊疗能力和专科水平的影响程度
|
较高
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指标9：对满足市民公共医疗需求的提升或影响程度
|
较高
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指标10：对改善基层医疗环境的影响程度
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明显
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指标11：对提高基层居民健康水平的影响程度
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明显
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指标12：对提升中医学术科研水平和诊疗服务能力的影响程度
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明显
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指标13：提高妇幼疾病知晓度
|
较高
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生态效益
指标
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指标1：设置室温调节、热计量装置、节水设备以促进节能低碳情况
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明显
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指标2：采用节能环保建筑材料，倡导绿色健康环保理念
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明显
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可持续影响
指标
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指标1：健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障
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建立健全相关制度并予以落实
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指标2：健全的基建工程制度，为政府公益性投资基建工程提供可持续保障
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立健全相关制度并予以落实
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指标3：对提高或改善公共服务水平的持续影响程度
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明显
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指标4：对单位履职、促进事业发展的持续影响程度
|
明显
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指标5：建立合理科学的资产配置制度，健全资产管护机制
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明显
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指标6：设备的投入运行对行业管理水平的持续影响程度
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明显
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指标7：健全的信息化系统制度，为政府公益性投资信息化系统提供可持续保障
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立健全相关制度并予以落实
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指标8：信息化系统建设为大数据分析提供长期技术支撑
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较高
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指标9：对推动“互联网+”发展的持续影响程度
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明显
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指标10：对提高行政审批效率的持续影响程度
|
较高
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指标11：对提高公共服务能力和效率的持续影响程度
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明显
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指标12：对促进政务信息公开情况的持续影响程度
|
明显
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指标13：对改善医疗人才队伍结构的持续影响程度
|
明显
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指标14：对提高医院医疗水平的持续影响程度
|
明显
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指标15：对单位履职、促进事业发展的持续影响程度
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明显
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指标16：持续提高出生人口素质
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明显
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指标17：持续推动妇女健康水平
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明显
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满意度
指标
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服务对象
满意度指标
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指标1：公众满意度
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≧项目设计标准值
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指标2：服务对象满意度
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≧项目设计标准值
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指标3：医疗人员满意度
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≧项目设计标准值
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指标4：医务人员满意度
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≧项目设计标准值
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指标5：患者群体满意度
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≧项目设计标准值
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指标6：筛查对象满意度
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≧项目设计标准值
|
|
……
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旌德县卫生健康委员会
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