一、概述

（一）中央下达水利发展资金预算和绩效目标情况

根据安徽省财政厅财农〔2018〕1492号、财农[2019]519号及相关投资计划文件，下达我县2019年度中央水利发展资金1715.5万元。其中：

1、中小河流治理项目693万元，用于2项中小河流治理工程的建设，绩效目标为治理中小河流1.85公里，保护人口0.2万人。2、山洪灾害防治127.2万元，绩效目标为完成本县山洪灾害防治任务，保护人口8.09万人。3、农村饮水工程维修养护16万元，绩效目标为完成农村饮水工程维修养护数量107处，覆盖服务人口3.18万人。4、小型水库实施维修养护44.3万元，用于公益性小型水库工程的设施维修养护。5、水土保持工程项目680万元，用于水土保持综合治理，覆盖19.42平方公里。6、小型病险水库除险加固工程项目1个50万元。7、农业水价综合改革5万元，绩效目标为新增农业水价综合改革面积0.2万亩。8、水资源节约与保护项目1个100万元，用于水资源节约与保护工程建设。

2、（二）预算和绩效目标分解情况

1.资金分配情况

按照安徽省财政厅关于印发《安徽省中央财政水利发展资金使用管理实施细则》的通知（ 财农〔2018〕663号）要求，管理使用我县中央水利发展资金。各项目严格执行安徽省水利厅制定的相关资金管理办法。

2.预算和绩效目标省内分解下达情况

依据《安徽省财政厅关于提前下达2019年中央财政水利发展资金预算的通知》（财农[2018]1492号），下达中小河流治理项目资金693万元、山洪灾害防治-监测预警系统巩固提升120万元、山洪灾害防治-群测群防体系建设县5万元、水资源节约与保护100万元、小型病险水库除险加固50万元、水土保持工程建设680万元。依据《安徽省财政厅关于下达中央财政水利发展资金的通知》（皖财农[2019]519号）文件下达农业水价综合改革5万元、农村饮水工程维修养护16万元、中西部地区贫困地区小型水库工程设施维护与养护44.3万元、山洪灾害防治非工程措施设施维修养护2.2万元。自评得分6分。

（三）实施项目情况

1、旌德县共有2项中小河流治理项目列入2019年中央资金绩效评价范围，治理中小河流长度1.85公里，保护人口0.2万人。2、完成了本县山洪灾害防治任务，保护人口8.09万人。3、完成农村饮水工程维修养护数量107处，覆盖服务人口3.18万人。4、完成小型水库建设及除险加固1座，保护耕地面积0.1万亩。5、完成了农业水价综合改革面积0.2万亩。6、完成水土保持工程建设，保护面积19.42平方公里。7、完成小型水库设施维修养护项目57个。8、完成水资源节约与保护工程项目1个。

（四）2019年度水利发展资金绩效评价整改情况

2019年度水利发展资金绩效评价总评得分为100分，绩效目标全部完成，与绩效目标无明显偏离。

二、绩效自评工作开展情况

（一）自评依据

依据安徽省水利厅《转发财政部办公厅水利部办公厅关于开展2019年度水利发展资金绩效评价工作的通知》文件要求，开展自评工作。

（二）自评方式

自评方式主要为对照自评标准，根据涉及项目实际实施情况，分项目类别在项目决策、项目管理、项目产出和项目效果等方面进行客观评分。

三、绩效自评分析

（一）项目资金情况分析

1.资金到位情况

2019年度中央水利发展资金到位1715.5万元，资金已全部到位，到位率100%。自评得分5分。具体详见下表：

表3-1 2019年度中央和省级财政资金到位情况表

分类	批复预算数（万元）	扣除国家级贫困县资金后
		预算数（万元）			财政到位资金（万元）			中央和省级财政资金到位率（%）
		总投资	其中		小计	其中
			中央	省级		中央	省级
中小河流治理项目	693	693	693	0	693	693	0	100%
山洪灾害防治	127.2	127.2	127.2	0	127.2	127.2	0	100%
农村饮水工程维修养护	16	16	16	0	16	16	0	100%
水土保持工程建设	971	728	680	48	971	680	48	100%
小型水库工程设施维修养护	44.3	44.3	44.3	0	44.3	44.3	0	100%
水资源节约与保护	100	100	100	0	100	100	0	100%
小型水库建设及除险加固	50	50	50	0	50	50	0	100%
农业水价综合改革	5	5	5	0	5	5	0	100%

注：财政资金到位率=(中央+省级财政到位资金)/（中央+省级资金预算数）

2.资金执行情况

所有项目截至2019年12月底投资完成率均达到100%，截至2020年6月底投资完成率均达到100%。具体详见下表：

表3-2 2019年度水利发展资金执行情况表

分  类	投资 （万元）	完成投资 （万元）		投资完成率 （%）
		截至2019年12月底	截至2020年6月底	截至2019年12月底	截至2020年6月底
中小河流治理项目	693	693	693	100%	100%
山洪灾害防治	127.2	127.2	127.2	100%	100%
农村饮水工程维修养护	16	16	16	100%	100%
小型水库工程设施维修养护	44.3	44.3	44.3	100%	100%
水土保持工程建设	971	777	971	100%	100%
水资源节约与保护	100	53.4	100	100%	100%
小型水库建设及除险加固	50	50	50	100%	100%
农业水价综合改革	5	5	5	100%	100%

注：1、根据扣除国家级贫困县资金后的投资（A）、完成投资（B）（包括中央财政资金、地方财政资金和其他资金）计算投资完成率（B/A）；2、表中数据不含国家级贫困县

3.             资金管理情况

所有项目资金，严格资金管理和监督，做到专款专用，确保建设资金全部用于工程建设，严格执行合同规定、根据监理、审计结果支付各项费用，在接受监督、稽察、检查中未发生资金问题。自评得分12分。

（二）项目管理情况分析

1.组织实施

为了抓好项目实施，明确了责任。旌德县农水局（原旌德县水务局）组建工程建设管理处，全过程负责项目的建设管理。并严格落实项目法人制、招投标制、建设监理制和合同管理制四制管理规定，加强对工程的管理。同时，项目法人还制定了建设管理、质量安全监督、财务等一系列项目管理制度，以文件形式下发学习并遵照执行。自评得分3分。

2.绩效管理

根据安徽省水利厅《转发财政部办公厅水利部办公厅关于开展2019年度水利发展资金绩效评价工作的通知》要求，督促各项目认真填报自评表、汇总表和自评报告等绩效自评材料，我局进行了认真的审核并汇总上报。自评得分10分。

（三）产出指标完成情况分析

1.项目数量指标

（1）治理中小河流长度1.85公里，保护人口0.2万人。（2）完成了本县山洪灾害防治任务，保护人口8.09万人。（3）完成农村饮水工程维修养护数量107处，覆盖服务人口3.18万人。（5）完成小型病险水库除险加固工程项目1座，保护耕地面积0.1万亩。（6）水资源节约与保护项目1个项目。（7）完成农业水价综合改革项目1个，覆盖面积0.2万亩。（8）完成水土保持工程建设项目1个，覆盖面积19.42平方公里。

完成了当年的绩效目标任务，自评得分20分。

2.项目质量指标

截止2020年6月底，本次自评所涉及的项目已全部基本完工，并完成工程完工验收，验收合格率达到100%，已建工程不存在工程质量问题。自评得分9分。

3.项目时效指标

截至2019年12月底，本次自评所涉及的项目完成投资比例100%，截止2020年6月底，完成投资比例达到100%，完成了当年的绩效目标任务。自评得分9分。

表3-3 2019年度水利发展资金项目实施情况表

分  类	实施项目数（个）					项目 完工率（%）	项目 验收率（%）
	总数	项目 开工	项目 完工	完工 验收	验收 合格
中小河流治理项目	9	9	9	9	9	100%	100%
山洪灾害防治	1	1	1	1	1	100%	100%
农村饮水工程维修养护	1	1	1	1	1	100%	100%
小型水库工程设施维修养护	1	1	1	1	1	100%	100%
水土保持工程建设	1	1	1	1	1	100%	100%
水资源节约与保护	1	1	1	1	1	100%	100%
小型病险水库除险加固	1	1	1	1	1	100%	100%
农业水价综合改革	1	1	1	1	1	100%	100%

注：表中数据不含国家级贫困县

4.项目成本指标

本次自评所涉及的项目实际完成投资均未超过批复概算。自评得分2分。

（四）效益指标完成情况分析

本次自评所涉及的项目完工后运行良好，达到设计要求，满足设计使用年限。具体实现如下效益：1、中小河流治理保护人口0.2万人；2、山洪灾害防治保护人口8.09万人；3、农村饮水安全工程维修养护覆盖服务人口3.18万人。4、水土保持工程建设覆盖面积19.42平方公里。5、小型病险水库除险加固工程项目1个，新增灌溉0.1万亩。

自评得分15分。

（五）满意度指标完成情况分析

在项目所在地开展受益群众满意度调查，从工程设计合理性、工程质量、工程安全、施工过程中环境影响、施工过程中居民生活影响、工程作业人员素质、工程环境效益、工程社会效益和总体评价几个方面征求收益群众意见。根据收回的调查问卷分析，受益群众满意度均为90分以上。自评得分5分。

表3-4 2019年度水利发展资金项目实施满意度调查情况汇总表

县级	调查问卷数（份）	平均满意度（分）	备注
合计	320	94.75
中小河流治理项目	20	90
山洪灾害防治	90	94
农业水价综合改革	30	97
农村饮水工程维修养护	10	90
小型水库设施维修养护	50	96
水资源节约与保护	50	95
小型病险水库除险加固工程	10	100
水土保持工程建设	60	100

注：表中数据不含国家级贫困县

四、偏离绩效目标原因和下一步改进措施

下达的2019年度中央资金绩效目标已全部完成，未偏离绩效目标。

五、综合评价结论

本次自评所涉及的项目总体执行情况良好，中央水利发展资金到位，并严格投入使用和管理；所有项目已全部完成初设批复内容，并按规定组织完成工程竣工验收；项目实施成效明显，经济效益、社会效益和生态效益良好，项目所在地群众满意度很高。

六、经验、问题和建议

1、对项目加强组织领导，及时解决施工过程中遇到的问题。2、加强现场管理，合理安排作业面，尽量少占耕地，减少对当地环境及居民生活的影响。3、项目实施后建立长效管护机制，划定管护范围，做好建后管护工作。

七、绩效评价结果拟应用和公开情况

绩效评价结果拟应用和公开的范围方式等按照宣城市、安徽省上级部门要求严格执行。

八、其他需说明的问题

    无

旌德县农业农村水利局