城管局2017年部门预算公开说明

第一部分 部门概况

一、城管局主要职责：县城管局共计36项政府权力，其中行政审批3项、行政处罚30项、行政征收1项、行政强制1项、其他权力1项。以县政府网站当年公布的《旌德县城管局政府权力清单和责任清单》为准。

 

二、城管局预算单位构成

本部门机构由机关本级

序号号号

单位名称

单位性质

 

旌德县城管局

行政

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、部门2017年主要工作任务

2017年主要工作任务是：深入学习贯彻落实十八届六中全会精神，按照县委县政府统一部署，紧扣中心工作，以“路通、街净、城美、人和”为基本要求，围绕一个目标，创新体制机制;抓好两项建设，提升城市品位;强化三支队伍，提高自身建设;打造四个亮点，形成管理特色，积极营造舒适、优美的人居环境，大力完善便民利民市政设施，不断提升我县城市管理水平。

第二部分 2017年部门预算情况说明

一、2017年财政拨款收支预算总体情况。我单位2017年财政拨款收支预算  631.38万元。收入预算中：一般公共预算拨款 631.38万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元。支出包括：一般公共服务  618.99万元（相应的功能科目），占   98%；社会保障和就业支出  0万元，占  0%；住房保障支出 12.39 万元，占  2%。

二、2017年一般公共预算财政拨款情况

2017年一般公共服务  631.38万元（相应的类级功能科目），占  98 %；社会保障和就业支出  0 万元，占 0%；住房保障支出 12.39万元，占 2 %。

（一）“一般公共服务”（相应类级功能科目）2017年财政拨款预算 618.99 万元，比2016年财政拨款预算增加47.77 万元，增长 8.3 %，增长原因主要是工资改革及人员变动增多等。其中：行政运行（相应的项级功能科目）618.99 万元，事业运行   0万元。

（二）“社会保障和就业”2017年财政拨款预算  0 万元，比2016年财政拨款预算增加0 万元，增长  0 %。

（三）“住房保障支出”2017年度预算  12.39万元，比2016年财政拨款预算增加 0.36万元，增加2.9%，增长原因主要是工资改革及人员变动增多等。其中：“住房公积金”预算   12.39 万元，主要用于机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金的支出。

三、2017年一般公共预算基本支出情况说明

2017年一般公共预算基本支出  184.99万元，其中：工资福利支出  107.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出 77.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助  12.39万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金等。其他资本性支出  0 万元，主要包括：办公设备购置等。

四、2017年政府性基金预算财政拨款情况

2017年没有政府性基金预算拨款收入，也没用政府性基金预算支出。

五、2017年收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。我单位2017年收支总预算  631.38万元。收入预算来源包括：一般公共预算拨款  631.38万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，纳入专户管理政府非税收入 0 万元，其他收入 0万元。支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、 住房保障支出等。

六、其他重要事项的情况说明

机关运行经费。

2017年机关运行经费预算  77.4 万元，主要用于指的是为保障机关运行用于购买货物、工程和服务的各项资金。

政府采购情况。

2017年政府采购预算总额  0 万元。其中：政府采购货物预算   0万元，政府采购服务预算  0万元。

七、名词解释

根据《2017年政府收支分类科目》对2017年部门预算中相关名词解释如下：

（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用