2015年度部门决算已经批复。根据新预算法及预算信息公开规定，现将2015年度旌德经济开发区管委会决算公开有关事项说明如下：

 

一、2015年开发区决算说明

 

（一）主要职责

1.根据国家、省、市、县关于经济发展的方针、政策，制定开发区经济发展规划，经批准后组织实施。

2.负责开发区的党务、纪检、监察、组织、人事、统战、群团工作。

3.负责开发区范围内基础设施及配套设施的建设与管理工作。

4.负责开发区范围内经济运行监测及招商引资、项目建设、企业发展等方面的服务工作。

5.负责开发区范围内的文明创建、园容园貌等方面工作；

6.做好开发区范围内土地管理、环境保护、安全生产、综治维稳、规划管理等方面工作。

7.完成县委、县政府交办的其他工作。

 

 

 

（三）2015年度主要工作任务完成情况

 

    1.经济运行方面。在宏观经济下行压力不断增大的情况下，紧紧围绕稳增长、调结构、促发展的服务理念，深入贯彻落实县委、政府扶持小微企业的各项政策、措施，积极协助园区小微企业攻坚克难，稳中有进。剔除泰科上年同期数影响。2015年，预计可实现工业增加值2.2亿元，同比增长46.7%（其中，规上工业企业实现工业增加值1.86亿元，同比增长47.6%）；完成财政收入9500万元，同比增长4.4%；实现出口3200万元，同比下降14.35%；完成固定资产投资7亿元，同比增长1.16%。

2.招商选资方面。坚持将招商选资作为工作的重中之重，深挖人脉资源，开展委托招商、以商招商，做到“走出去”与“请进来”相结合，全年共外出招商21人次，接待客商63人次，上报招商信息6条，已通过预审2条，其中，徽水文化旅游产业园已完成签约，协议总投资5亿元，计划分3期实施，目前，正在办理用地招拍挂前期相关手续。

3.基础设施建设方面。全力推进亮化、绿化工程建设，投入资金130余万元，完成经七路、篁嘉大道、华翔路等8条道路217盏高效节能型陶瓷金卤灯架设，并于7月份正式投入运行。投入资金1.6万元，补植道路绿化苗木56棵、更换绿化苗木142棵，进一步提升了园区整体品位。同时，着力完善园区基础设施建设，加快零星工程扫尾，推动经七路高填方段排水渠加固、雨水主管网清淤等工程建设。积极加强与中国城市建设研究院有限公司浙江分院对接，做好经八路与323省道连接方案的规划设计工作，并与国土部门协调配合，抓好新增180余亩工业用地的勘界测绘工作，切实为进一步提升篁嘉园区承载能力，做好前期工作。

4.项目服务方面。树立“随叫随到，有求必应”的服务理念，结合“三严三实”专题教育，践行“马上就办”，做到“办就办好”，积极推行一线工作法，主动摸排企业生产经营存在的困难和问题，扎实推进重点项目建设。目前，胶囊产业园12条生产线已调试结束，省药监部门正在验收阶段；星豪二期已建成投产；云乐灵芝已完成土地证办理，预计11月份可开工建设。同时，宣传各项惠企政策，建立小微企业帮扶台帐，确定万方、鑫腾、毫喝等7家成长型企业，进行重点帮扶，目前，已协助万方纸业、安徽墨药申报规模以上工业企业，协助佳明工贸三期、云乐灵芝办理工业用地招拍挂相关手续，配合相关部门，协助飞翔电器、精正电器申报2015年省级企业发展专项资金扶持政策，协助天众、万方等企业申请各类专利，进一步增强企业知识产权意识，提高产品科技含量。

5.党建工作方面。围绕“秀美旌德提升年”活动主线，结合“三严三实”专题教育，坚持一手抓机关党建、一手抓非公党建的“两手抓”工作思路，立足“232工程”，在抓好博思特、精正电器两个非公党建示范点，星豪电子、万方纸业、金义得机械三个非公党建培育点建设的同时，选择两家新入园企业作为非公党建组建点，并通过“1+1”工作法，着力提高机关干部党建工作业务能力，提升非公支部规范党建工作的积极性和非公党建总体水平，进一步探索构建既符合开发区实际，又彰显特色的党建工作新格局。

6.自身建设方面。一是营造氛围促廉政建设。突出党委主体责任和纪（工）委监督责任，坚持经济建设和党风廉政建设同部署、同落实、同检查，结合“三严三实”专题教育，对照“忠诚担当干净”，聚焦“四风”问题，完善机关管理制度10项，编制《廉政日志》和《工作日志》，进一步发挥党风廉政建设的保障作用，积极营造“天天记廉、时时思廉、常常践廉”的廉政氛围。二是开设讲堂促干部学习。创新学习形式，结合领导干部上党课，开设由班子成员担任主讲的“开发区讲堂”，通过传经验、交方法、谈认识，提升机关干部学有所获、学有所感、学有所成的实际效果。今年以来，共开设了9期讲堂，7名班子成员及2名党员干部进行交流发言。三是工作量化促任务落实。推行工作量化制度，制定工作任务项目列表，将年度工作项目化，项目工作部门化，部门工作具体化，具体工作数字化，实行挂图作战与每周调度并举，切实增强工作的紧迫感、节奏感和责任感。四是定期自查促作风建设。结合内部管理制度的运行，由纪工委牵头，重点在机关效能、生活作风、纪律执行、工作落实上加大监督检查，自我加压、从严管理，牢固树立“红线”意识，切实筑牢作风建设的“防火墙”。截至目前，未发生一起违反中央八项规定以及作风建设方面的人和事。

 

 

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，安徽省旌德经济开发区管委会2015年度部门决算包括本级决算和下属事业单位决算。

纳入安徽省旌德经济开发区管委会2015年度部门决算编制范围的单位共2个，详细情况见下表：

 

序号	单位名称
1	本级
2	投资服务中心

 

三、2015年度部门决算说明

（一）2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计448.31万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计448.31万元（含结余分配和年末结转结余）。与2014年相比，收、支总计各增加112.52万元，增长33.5%，主要原因：一是工资改革后增资和增加住房公积金；二是新增工作人员增资。

（二）2015年度收入决算情况说明

本年收入合计424.95万元，其中：财政拨款收入423.64万元，占99.7%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入1.31万元，占0.3%。

（三）2015年度支出决算情况说明

本年支出合计415.35万元，其中：基本支出227.85万元，占55%；项目支出187.50万元，占45%；经营支出0万元，占0%。

（四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计447万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计447万元（含年末财政拨款结转和结余），与2014年相比，财政拨款收、支总计各增加134.6万元、134.6万元，增长43%，主要原因同上。

（五）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出373.35万元，占本年支出的90%。与2014年相比，财政拨款支出增加60.92万元，增长19.5%。主要原因同上。

2.财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出年初预算为232.4万元，支出决算为415.35万元，完成年初预算的179%。决算数大于预算数的主要原因同上。其中基本支出227.85万元，占54.9%；项目支出187.50万元，占45%。具体情况如下：

1．“一般公共服务”2015年度决算185.27万元，比2014年减少43.92万元，降低19%，主要原因日常公用经费的减少。其中：“行政运行”决算175.27万元，主要用于在职人员支出和日常公用经费支出。“其他一般公共服务支出”决算10万元，主要用于招商引资。

2．“社会保障和就业”2015年度决算0万元，比2014年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。其中：“归口管理的行政单位离退休”决算0万元，主要用于厅机关和所属参公管理事业单位离退休人员支出；“事业单位离退休”决算0万元，主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出。

3．“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算0万元，比2014年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。其中：“行政单位医疗”决算0万元，主要用于厅机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出；“事业单位医疗”决算0万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出；“其他医疗保障支出”决算0万元，主要用于补助部分单位离退休人员医疗保障方面的不足。

（六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出227.85万元，其中人员经费186.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费40.96万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（七）2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入42万元，本年支出42万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.财政拨星豪电子基础设施补助。

2.财政拨篁嘉园区路灯设计费。

(八)、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2015年度安徽省旌德经济开发区管委会机关运行经费35.91万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2015年度安徽省旌德经济开发区管委会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2015年12月31日，安徽省旌德经济开发区管委会共有车辆4辆，单位价值200万以上的大型设备0台（套）。
   （四）预算绩效管理工作开展情况

2015年安徽旌德经济开发区管委会按照指向明确、合理可行的原则，对0个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金0万元。全年共组织对0个项目（部门整体支出、政策）进行了绩效评价，涉及财政资金0万元。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

附件：1、收入支出决算总表

      2、收入决算表

      3、支出决算表

      4、 财政拨款收入支出决算总表

      5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

      6、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

      7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

      8、“三公经费”一般公共预算财政拨款支出情况表