2019年部门预算

2019年1月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、预算单位构成

三、部门工作任务

第二部分 部门预算说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算财政拨款情况

三、一般公共预算基本支出情况说明

四、政府性基金预算财政拨款情况

五、收支预算总体情况

六、其他重要事项情况说明

七、名词解释

第三部分 部门预算公开表格

一、收入支出预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金收支预算

八、“三公”经费支出预算表

第一部分 部门概况

一、 主要职责

（一）制定开发区各项管理制度和服务工作规范并负责实施。

（二）编制开发区经济、社会发展总体规划，经审批后组织实施。

（三）拟订开发区产业政策和入园企业投资优惠政策，经审批后组织实施。

（四）统一规划、审核开发区投资建设项目，并协助住建规划部门进行监督管理。

（五）负责开发区基础设施、市政设施及配套设施的建设和管理。

（六）负责开发区招商引资和入园企业的服务管理工作，配合协助县税务、财政部门做好税收征管工作。

（七）负责开发区安全生产、环境保护属地管理责任，协助县安监、环保部门依法开展相关审批和执法工作。

（八）负责开发区进出口贸易和对外经济技术合作工作，协助有关部门依法处理开发区的涉外事务。

（九）协助有关镇做好开发区范围内征地拆迁服务工作。

（十）指导、协调、监督有关部门设在开发区的派出机构或分支机构工作。

（十一）完成县委、县政府交办的其他工作。

二、预算单位构成

本部门机构由机关本级和  0个行政单位、 1个财政拨款事业单位。

三、2019年主要工作任务

2019年主要工作任务是： 紧紧围绕健康主线、灵芝主题，以灵芝产业为主导产业，涵盖生物医药、中药保健、健康食品、健康用品等，延伸至健康服务、健康休旅等健康产业，建设以灵芝及相关产品种植研发、检测检验、生产销售、产品交易为主的特色小镇，积极打造全国灵芝系列产品的集散地、灵芝生态观光的旅游地、灵芝健康养生的目的地、中华灵芝文化的传承地。

1、突出经济运行，定期分析调度。进一步探索工业统计新方法，制定园区重点企业统计目录，细化经济运行指标，实施月调度、季汇总工作机制。综合运用企业用电量、税收、工人工资、物流费用等数据指标，定期分析研判经济运行质量。

2、改进招商方法，落实招商举措。进一步深化以商招商，以优质热情高效的服务赢得客商的信任，争取客商全方位的宣传，实现低成本、高效率的精准招商。积极探索委托招商，稳步对接招商推介机构，通过建立长期稳定的合作关系，获取源源不断的招商信息。

3、深化体制创新，提升服务效能。强化自身建设，推进规范管理，深化为企服务，进一步发挥开发区政务分中心工作职能，加强协调对接，严格落实项目前期工作时限要求，推进“一站式”办理，全方位服务企业。

4、开展纠纷排查，积极化解矛盾。按照“谁主管、谁负责”原则，实行重大矛盾纠纷领导干部包保责任制。加大矛盾纠纷排查调处力度，重点围绕工伤事故、拖欠工资等方面开展纠纷隐患排查，确保纠纷化解在萌芽状态。

    5、抓实安全生产，消除安全隐患。严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的安全生产责任体系，建立安全生产监管长效机制，积极协调有关部门，依法对园区企业开展特种行业、高危行业执证上岗检查，通过定期开展安全生产执法大检查、经常性开展业务培训，落实企业安全生产主体责任，营造安全生产、警钟长鸣的氛围，从源头上遏制重大安全生产事故发生。

6、推进非公党建，服务经济发展。进一步深化非公党建“1+1+X”工作法，扎实推进领导干部联系企业制度。整合工会、共青团系统资源，加强与企业的纵向交流，形成有效的工作互动，建设一支高素质的非公党务工作者队伍。

第二部分 2019年部门预算情况说明

一、2019年财政拨款收支预算总体情况。

我单位2019年财政拨款收支预算 228.08万元。收入预算中：一般公共预算拨款 228.08万元，政府性基金预算拨款收入 0万元。支出包括：一般公共服务 211.04万元（相应的功能科目），占   92.5%；社会保障和就业支出 0.67万元，占 0.3%；住房保障支出16.37万元，占 7.2 %。

二、2019年一般公共预算财政拨款情况

2019年一般公共服务 211.04万元（相应的类级功能科目），占 92.5 %；社会保障和就业支出 0.67万元，占0.3 %；住房保障支出16.37万元，占 7.2%。

（一）“一般公共服务”（相应类级功能科目）2019年财政拨款预算 211.04万元，比2018年财政拨款预算增加16.74  万元，增长8.6%，增长原因主要是工资改革及人员变动增多等。其中：行政运行（相应的项级功能科目）211.04万元，事业运行0万元。

（二）“社会保障和就业”2019年财政拨款预算 0.67万元，比2018年财政拨款预算增加0.67万元，增长100%。

（三）“住房保障支出”2019年度预算 16.37万元，比2018年财政拨款预算增加2.67万元，增长19.5%，增长原因主要是住房公积金缴费基数增加等。其中：“住房公积金”预算    16.37万元，主要用于机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金的支出。

三、2019年一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出 228.08万元，其中：工资福利支出 173.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出 54万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助 0.67万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金等。其他资本性支出0万元，主要包括：办公设备购置等。

四、2019年政府性基金预算财政拨款情况

2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没用政府性基金预算支出。

五、2019年收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。我单位2019年收支总预算 228.08万元。收入预算来源包括：一般公共预算拨款 228.08万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，纳入专户管理政府非税收入 0 万元，其他收入 0万元。支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、 住房保障支出等。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:

2019年机关运行经费预算54万元，主要用于指的是为保障机关运行用于购买货物、工程和服务的各项资金。

（二）政府采购情况:

2019年政府采购预算总额 3.51万元。其中：政府采购货物预算3.51万元，政府采购服务预算 0万元。

（三）国有资产占用情况

旌德经济开发区共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2019年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（四）绩效目标设置情况

旌德经济开发区2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

（五）预算绩效情况

旌德经济开发区2019年注重预算支出责任和绩效，在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向服务对象提供更多、更好的公共产品和服务。

七、名词解释

根据《2019年政府收支分类科目》对2019年部门预算中相关名词解释如下：

（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。