一、部门主要职能

1、负责统筹推进全县招商项目的引进、落地、建设等工作。

2、负责招商选资年度计划编制、任务分解、统计分析、工作调度和考核认定。

3、负责对外招商项目编制、信息收集管理和重大招商推介活动。

4、负责制订和落实招商选资奖扶政策。

5、负责外地来旌投资客商的联系、备案、咨询工作，承担外来投资服务等日常工作。

6、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

县招商局内设办公室、招商股、项目股3个科室，下属二级机构县招商服务中心（副科级二级机构）未独立核算，纳入局机关核算。人员编制11人，其中：局机关8人，招商服务中心3人。现有在职人员8人，单位聘用人员1人。

纳入安徽省旌德县招商局2015年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

 

序号	单位名称
1	县招商局本级

 

三、旌德县招商局2015年度部门决算说明

（一）2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计7013.25万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计7013.25万元（含结余分配和年末结转结余）。与2014年相比，收、支总计各增加2104.8万元，增长42.88%，主要原因： 2015年总部经济企业奖励扶持金额增多。

（二）2015年度收入决算情况说明

本年收入合计6539.13万元，其中：财政拨款收入6539.13万元，占100%。

（三）2015年度支出决算情况说明

本年支出合计6285.43万元，其中：基本支出3210.24 万元，占51.07%；项目支出3075.19 万元，占48.93%。

（四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计7013.25万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计7013.25万元（含年末财政拨款结转和结余），与2014年相比，财政拨款收、支总计各增加2104.8万元，增长42.88%，主要原因： 2015年总部经济企业奖励扶持资金增多。

（五）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出6,285.43 万元，占本年支出的89.62%。与2014年相比，财政拨款支出增加1972.39万元，增长45.73%。主要原因是2015年总部经济企业奖励扶持金额增多。

2.财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出年初预算为551.7万元，支出决算为6285.43万元。决算数大于预算数的主要原因是总部经济财政扶持资金未纳入年初预算。其中基本支出3210.24万元，占51.07%；项目支出3075.19万元，占47.98%。具体情况如下：

1．“一般公共服务”2015年度决算3190.39万元，比2014年增加1125.89万元，增长54.53%，主要原因为2015年全县总部经济企业扶持奖励金额增多。其中：“行政运行”决算51.5万元，主要用商品和服务支出。“其他一般公共服务支出”决算3138.89万元，主要用于2014年全县总部经济企业扶持奖励。

2．“社会保障和就业”2015年度决算0万元，比2014年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。其中：“归口管理的行政单位离退休”决算0万元，主要用于厅机关和所属参公管理事业单位离退休人员支出；“事业单位离退休”决算0万元，主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出。

3．“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算0万元，比2014年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，其中：“行政单位医疗”决算0万元，主要用于厅机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出；“事业单位医疗”决算0万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出；“其他医疗保障支出”决算0万元，主要用于补助部分单位离退休人员医疗保障方面的不足。

（六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出3210.25万元，其中人员经费89.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费3120.85万元，主要包括：企业政策性补贴、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（七）2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

旌德县招商局2015年度没有政府性基金收入和支出。

 (八)、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2015年度旌德县招商局机关运行经费51.5万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2015年度旌德县招商局政府采购支出总额12.18万元，其中：政府采购货物支出12.18万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2015年12月31日，旌德县招商局有一辆公务用车。  

（四）预算绩效管理工作开展情况

2015年，旌德县招商局按照指向明确、合理可行的原则，对0个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金0万元。全年共组织对0个项目（部门整体支出、政策）进行了绩效评价，涉及财政资金0万元。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表